Пояснительная записка к Прогнозу СЭР МО

1. Общие сведения о муниципальном образовании

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (далее – муниципальный район) занимает территорию полуострова Таймыр – самого северного в Азии, ряд арктических островов, северную часть Среднесибирского плоскогорья и является сухопутной территорией Арктической зоны Российской Федерации. Площадь муниципального района во внешних границах составляет 879,9 тыс. кв. км и занимает 37,2% территории Красноярского края. Муниципальный район является самым большим по площади муниципальным образованием Красноярского края и является административно-территориальной единицей с особым статусом. 
Территория муниципального района относится к абсолютно дискомфортной зоне. Климат близок к арктическому, с продолжительной зимой, полярными ночами, сильными морозами и ветрами, коротким, холодным летом. Средняя температура января составляет – 32°С, июля – от +2 до +13°С. Снежный покров лежит 8-9 месяцев в году, осадков выпадает 110 – 350 мм в год. 
На территории расположены 27 населенных пунктов, 25 из которых сельские.
Центр муниципального района – г. Дудинка, который является морским и речным портом. Вблизи северной границы муниципального района проходит трасса Северного морского пути Мурманск – Диксон – Хатанга – Тикси – бухта Провидения. Северный морской путь является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными регионами страны. На направлении Мурманск – Дудинка осуществляется круглогодичная морская навигация.
Таймыр – уникальная и особенная территория, что, прежде всего, связано с особенностями процесса освоения Таймыра и большим природным потенциалом территории, обусловленным наличием богатых природных ресурсов нефти, газа, угля и их особой значимостью для устойчивого развития экономики страны и Красноярского края, востребованностью на мировом рынке.

2. Промышленность

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)	краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленного комплекса по хозяйственным видам деятельности в соответствии с официальными статистическими данными составил 107 070 586,00 тыс. рублей, что ниже объема отгруженных товаров за 2022 год на 2,3% (109 639 598,00 тыс. рублей).
По промышленным видам экономической деятельности (далее – ВЭД):
•	по разделу «В: Добыча полезных ископаемых» (далее – «В») – 100 515 286,00 тыс. рублей, что на 3,6% ниже уровня 2022 года (104 222 233,00 тыс. рублей);
•	по разделу «С: Обрабатывающие производства» (далее – «С») –             1 629 070,00 тыс. рублей, что на 45,1% выше уровня 2022 года (1 123 038,00 тыс. рублей);
•	по разделу «D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (далее – «D») – 4 882 464,00 тыс. рублей, что на 13,8% выше уровня 2022 года (4 288 546,00 тыс. рублей);
•	по разделу «Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (далее – «Е») –     43 766,00 тыс. рублей, что в 7,6 раза выше уровня 2022 года (5 781,00 тыс. рублей).
Структура промышленного производства в разрезе ВЭД в 2023 году не претерпела значительных изменений и сложилась следующим образом: 

Показатель	Отчет
2022 год, %	Отчет
2023 год, %	
B: Добыча полезных ископаемых	95,06	93,88	
C: Обрабатывающие производства	1,02	1,52	
D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,91	4,56	
E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,01	0,04	

Данные по объемам отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленного комплекса по хозяйственным видам деятельности за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва данных, при этом информацией об обследуемом перечне респондентов органы местного самоуправления не располагают. В связи с чем, провести анализ изменений соответствующих показателей за 2023 год относительно прошлого отчетного периода (2022 год), с выявлением возможных ключевых причин (факторов), повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным.
Индексы промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года по ВЭД за 2023 год, рассчитанные на основании статистических данных по объемам отгруженной продукции организаций по чистым видам деятельности, составили:
•	«В» – 86,70% (в том числе: «Добыча прочих полезных ископаемых» – 98,66%; «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» – 110,05%);
•	«С» – 163,68%;
•	«D» – 100,44%;
•	«Е» – 123,11%.
По данным, представленным организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, производство основных видов промышленной продукции на территории муниципального района в натуральном выражении в 2023 году по ВЭД (приложение 9.1) составило:
•	 «В»:
– добыча угля АО «Хатангский морской торговый порт» – 32 тыс. тонн;
– добыча конденсата газового нестабильного и газа горючего природного АО «Норильскгазпром» – 74,62 тыс. тонн и 2 173,32 млн. куб. метров соответственно;
•	 «С»:
– продукция из рыбы свежая – 394,39 тонны (ОСПК «Яра-Танама» и прочие); 
– изделия хлебобулочные и кондитерские мучные – 982,59 тонн (ООО «Жар. Птица», ИП Сабельфельд А.А., ООО «Горняк», ООО «Орхан», ООО «Арктика» и прочие);
•	 «D»: 
– электроэнергия – 321,97 млн. кВт. час (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Потапово», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «Таймыр Альянс Трейдинг», МУП «Диксонбыт» и прочие); 
– пар и горячая вода – 686,58 тыс. Гкал (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Потапово», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Скиф» и прочие);
•	 «Е»:
– вода питьевая и непитьевая – 4 446,04 тыс. куб. метров (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Таймыр Альянс Трейдинг»); 
– услуги по водоотведению и шлам сточных вод – 1 033,90 тыс. куб. метров (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Энергия»).
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
Фактический объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленного комплекса по хозяйственным видам деятельности за 2023 год сложился выше оценочного значения на 2023 год, утвержденного в прогнозе прошлого года, на 6,9% (оценка – 100 144 631,54 тыс. рублей).
По ВЭД «В», «С», «Е» фактические объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций за 2023 год сложились выше оценочных значений соответствующих показателей на 2023 год, утвержденных в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы по: 
•	ВЭД «В» фактическое значение выше оценочного на 6,9% (оценка – 94 001 708,39 тыс. рублей); 
•	ВЭД «С» на 35,2% (оценка – 1 205 054,10 тыс. рублей); 
•	ВЭД «Е» в 7,2 раза (оценка – 6 041,15 тыс. рублей). 
По ВЭД «D» фактический объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций сложился ниже оценочного значения на 1,0% (оценка – 4 931 827,90 тыс. рублей).
Принимая во внимание отсутствие данных об обследуемом Красноярскстатом перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, определить возможные ключевые причины (факторы), повлиявшие на соответствующие изменения, не представляется возможным.
2.	Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
В оценочном периоде (2024 год) объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленного комплекса по хозяйственным видам деятельности в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей по ВЭД ожидаются: 
•	«В» – 115 591 636,97 тыс. рублей, что выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 96 083 661,94 тыс. рублей) на 20,3%;
•	«С» – 1 679 699,99 тыс. рублей, что выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 1 219 548,09 тыс. рублей) на 37,7%;
•	«D» – 5 102 174,88 тыс. рублей, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 5 178 419,30 тыс. рублей) на 1,5%;
•	«Е» – 46 698,32 тыс. рублей, что выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 6 319,04 тыс. рублей) в 7,4 раза.
Значения данных показателей в прогнозном периоде ожидаются выше ранее спрогнозированных, соотношение варьируется в пределах по ВЭД: «В» – 11,3-14,9%; «С» – 41,6-50,2%; «D» – 1,3-2,4%; «Е» – 7,4-7,6 раз.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
Значения основных показателей промышленного производства в оценочном и прогнозируемом периодах, как и ранее утвержденные прогнозные значения соответствующих показателей в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, обусловлены общими тенденциями развития производства, уточнением показателей предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, изменением исходных условий, рекомендованных министерством экономики и регионального развития Красноярского края (далее – Министерство). При оценке (прогнозировании) показателей на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов учитывались структура объема промышленного производства отчетного периода, данные Красноярскстата за первый квартал текущего года, и применялись доведенные Министерством индексы дефляторы.
Таким образом, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленного комплекса по хозяйственным видам деятельности составит в 2027 году – по 1 варианту 130 660 192,70 тыс. рублей; по 2 варианту 133 228 607,05 тыс. рублей, в том числе по ВЭД: 
•	 «В»: по 1 варианту – 122 654 580,22 тыс. рублей; по 2 варианту – 125 196 254,69 тыс. рублей;
•	 «C»: по 1 варианту – 1 910 248,85 тыс. рублей; по 2 варианту – 1 938 601,90 тыс. рублей;
•	 «D»: по 1 и 2 вариантам – 6 041 271,75 тыс. рублей;
•	 «Е»: по 1 варианту – 54 091,88 тыс. рублей, по 2 варианту – 52 478,70 тыс. рублей.
Ожидается, что основная доля в структуре промышленного производства, как и в прошлые годы, будет приходиться на добычу полезных ископаемых.
Индексы промышленного производства спрогнозированы на основании статистических данных по объемам отгруженной продукции организаций по чистым видам деятельности за отчетный период и сценарных условий социально-экономического развития отраслей, в соответствии с которыми, принимая во внимание влияние факторов, обусловленных инфляционными процессами, в 2027 году по ВЭД «В», «С», «D», «Е» составят 100,00%.
По данным представленным организациями производство основных видов промышленной продукции на территории муниципального района в натуральном выражении по ВЭД в 2027 году (приложение 9.1) составит:
•	 «В»:
	– добыча угля АО «Хатангский морской торговый порт» – 35 тыс. тонн; 
	– добыча конденсата газового нестабильного и газа горючего природного АО «Норильскгазпром» – 86,16 тыс. тонн и 2802,61 млн. куб. метров соответственно;
•	 «С»:
– продукция из рыбы свежая – 395,97 тонн (ОСПК «Яра-Танама» и прочие);
– изделия хлебобулочные и кондитерские мучные – 1 025,14 тонны (ООО «Жар. Птица», ИП Сабельфельд А.А., ООО «Горняк», ООО «Орхан», ООО «Арктика» и прочие);
•	 «D»:
– электроэнергия – 326,37 млн. кВт. час (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Потапово», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «Таймыр Альянс Трейдинг», МУП «Диксонбыт» и прочие);
– пар и горячая вода – 698,52 тыс. Гкал (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Потапово», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Скиф» и прочие);
•	 «Е»:
– вода питьевая и непитьевая – 4 355,52 тыс. куб. метров (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «Хантайское», ООО «Энергия», ООО «Таймыр Альянс Трейдинг»); 
– услуги по водоотведению и шлам сточных вод – 1 018,26 тыс. куб. метров (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Энергия»).
Также, на территории муниципального района по информации, размещенной на сайте КИП «Енисейская Сибирь», продолжается реализация трех инвестиционных проектов: 

Проект	Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север»	Освоение Северо-Западной части Таймырского угольного бассейна	Освоение Сырадасайского угольного месторождения	
Инвестор	АО «Таймырнефтегаз»
АО «Нефтегазхолдинг»	ООО «ВостокУголь – Диксон»	ООО «Северная звезда»	
Срок реализации	2014-2024 гг.	2022-2024 гг.	2018-2025 гг.	

Учесть инвестиционные проекты «Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север»», «Освоение Северо-Западной части Таймырского угольного бассейна» в прогнозе социально-экономического развития муниципального района невозможно ввиду отсутствия необходимых показателей по годам и объему производства, как в натуральном, так и в денежном выражении. 
По инвестиционному проекту «Освоение Сырадасайского угольного месторождения» в адрес Администрации муниципального района, на основании запроса, направленного в целях формирования прогноза в адрес организаций-недропользователей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, поступила информация от ООО «Северная звезда». При этом по причине того, что сведения представлены организацией частично, учесть поступившую информацию в прогнозе также не представляется возможным.

3. Сельское хозяйство

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)	краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), по отчетным данным, представленным одной средней организацией ОСПК «Яра-Танама», составил 9 833,00 тыс. рублей. В сравнении с величиной объема отгруженных товаров за 2022 год (6 265,00 тыс. рублей) рост значения показателя за отчетный период составил 56,95% за счет увеличения объема отгруженных товаров ОСПК «Яра-Танама».
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех категорий) в 2023 году составил 211 167,00 тыс. рублей,  в сравнении с величиной объема произведенных товаров за 2022 год (179 654,00 тыс. рублей), значение показателя за отчетный период увеличилось на 17,54% за счет повышения производства скота на убой (в живом весе).
Индекс производства Подраздела А-01.4: Животноводство за 2023 год к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,70%.
По отчетным данным, представленным организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 2023 году (приложения 9.1 и 9.2) составило:
•	скот и птица на убой (в живом весе) – 224,38 тонны;
•	молоко – 9,00 тонн;
•	яйца – 11,00 тыс. штук;
•	продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая – 394,39 тонны.  
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
При сопоставлении фактически сложившихся и оценочных значений основных показателей:
•	 объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), фактический показатель за 2023 год выше оценочного значения показателя  на 2023 год, утвержденного в прогнозе прошлого года, на 56,95% (оценка 6 265,00 тыс. рублей);
•	 объемов произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех категорий), фактический показатель за 2023 год выше оценочного значения показателя  на 2023 год, утвержденного в прогнозе прошлого года, на 80,06% (оценка 117 277,00 тыс. рублей).
Основные причины и факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов произведенных и отгруженных товаров за 2023 год в сравнении с оценочными значениями соответствующих показателей на 2023 год – увеличение производства основных видов продукции в натуральном выражении, повышение средних цен на продукцию и индексов-дефляторов. 
2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1) сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
При сопоставлении значений показателей в оценочном периоде 2024 года со значениями  показателей спрогнозированных на 2023-2026 годы ожидается:
•	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 9 833,0 тыс. рублей,  выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту на 2023-2026 годы – 6 268,13 тыс. рублей) на 56,87%;
•	объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех категорий) 225 949,0 тыс. рублей, выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту на 2023-2026 годы – 122 776,0 тыс. рублей) на 84,03%.
2) обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
При расчете значений оценочных и прогнозируемых показателей сельскохозяйственного производства на период до 2027 года учитывались общие направления развития производства, сложившиеся факторы развития, уточнялись показатели организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, применялись индексы-дефляторы, индексы производства и средние цены на продукцию.
На 2024-2027 годы по сельскохозяйственному производству прогнозируется умеренный рост объемов произведенных и отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
Прогнозируемые значения показателей в 2027 году:
•	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составит:
– по 1 варианту 9 850,71 тыс. рублей; 
– по 2 варианту 9 864,49 тыс. рублей;
•	объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех категорий) составит:
– по 1 варианту 257 102,00 тыс. рублей; 
– по 2 варианту 258 042,00 тыс. рублей.
Значения показателей по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) прогнозируются с учетом включения в расчет значения показателя одной средней организации – ОСПК «Яра-Танама». 
Прогнозируемые значения показателей по объему произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех категорий), рассчитывались по категориям хозяйств и в целом.
Индексы производства по сельскому хозяйству спрогнозированы на основании доведенных министерством экономики и регионального развития Красноярского края сценарных условий социально-экономического развития и в 2027 году составят:
– по 1 варианту 100,00%; 
– по 2 варианту 100,30%.

4. Строительство

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные по соответствующему направлению деятельности.
Подраздел 1) краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году. 
В 2023 году показатель 12.5.1.2 «Объём строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом по полному кругу организаций» сформирован преимущественно за счет организаций производственного сектора в сфере недропользования в размере 6 465 942,48 тыс. рублей, что составляет 63,16% по показателю «Темп роста объема строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом по полному кругу организаций, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года» от того же показателя за 2022 год (9 025 419,00 тыс. рублей), в том числе объем строительно-монтажных работ в размере 25 680,48 тыс. рублей выполнен за счет бюджетных средств по следующим социально-значимым объектам: 
•	выполнение работ по устройству (установке) защитного ограждения незавершенного объекта капитального строительства (сооружение – свайное поле), в районе жилого дома ул. Щорса, д. 16 (расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по содержанию имущества) (949,16 тыс. рублей);
•	выполнение работ по капитальному ремонту межэтажных лестниц здания МКОУ «Дудинская средняя общеобразовательная школа № 1» (10 251,47 тыс. рублей);
•	выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа Отдела образовательных учреждений с. п. Хатанга Управления образования (7 375,69 тыс. рублей);
•	выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Управления образования Администрации муниципального района, ул. Советская, д. 16 (7 104,16 тыс. рублей).
Ввиду того, что показатель сформирован в основном преимущественно за счет организаций производственного сектора в сфере недропользования отразить причины роста не представляется возможным. 

4.1. Жилищное строительство

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные по соответствующему направлению деятельности.
Подраздел 1) краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
В 2023 году по показателю 12.10 «Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования» идентичному по значениям показателю 12.21 «Общая площадь малоэтажных жилых домов, введенных в эксплуатацию» на территории муниципального района введено в эксплуатацию 14 объектов жилищного назначения, жилая площадь которых составила 1 777,70 кв. м, (при общей площади – 1 908,00 кв. м). По данному показателю ввод жилья в 2022 году составил 2532,6 кв. м (2 765,95 кв.). В 2022 году фактически было построено 19 объектов жилого назначения. Показатель жилой площади 2023 года ниже показателя 2022 года на 755,0 кв. м или 29,81%, что обусловлено повышением стоимости строительных материалов, снижением возможности строительства гражданами объектов индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) за счет собственных средств. В 2022 году построено 9 объектов ИЖС, как за счет бюджетов всех уровней, так и за счет внебюджетных средств, в 2023 – только 5 объектов ИЖС: за счет внебюджетных средств (4 ИЖС в п. Волочанка и п. Усть-Авам) и собственных средств граждан (1 ИЖС в п. Носок).
Данные органов местного самоуправления поселений муниципального района за 2023 год по вводу жилья (1 777,70 кв. м) незначительно расходятся с данными статистики (1 766,00 кв. м) на 11,7 кв. м, что обусловлено характером округления десятых долей в большую или меньшую сторону органами статистики при получении данных: данные органов местного самоуправления посчитаны точно без округления, согласно сведений исходно-разрешительных документов. 
На территории муниципального образования «Город Дудинка» за счет внебюджетных источников введено 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 259,5 кв. м:
•	1 объект ИЖС в п. Волочанка площадью 50 кв. м.;
•	3 жилых дома в п. Усть-Авам площадью 209,5 кв. м.
На территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п, введено:
•	9 многоквартирных жилых домов в п. Носок общей площадью 1 581,3 кв. м, из них жилая площадь – 1 451 кв. м;
За счет собственных средств граждан построен:
•	1 объект ИЖС, общей площадью – 67,2 кв. м (1 квартира). 
Таким образом, на территории сельского поселения Караул всего построено 10 жилых домов, общей площадью – 1 648,5 кв. м.
Строительство жилых домов на территории сельского поселения Караул (очередность и сроки строительства жилых домов) определены механизмом региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п, в рамках заключенного соглашения между министерством строительства Красноярского края и Администрацией сельского поселения Караул № 77 от 26.01.2022, срок действия которого завершается в 2024 году.
Строительство жилых домов на территории муниципального образования «Город Дудинка» в п. Волочанка и в п. Усть-Авам осуществлялось в рамках реализации мероприятия «Содействие в улучшении жилищных условий нуждающихся граждан» согласно Благотворительной программе некоммерческой организации «Благотворительный фонд содействия развитию «Таймыра» для местного коренного населения. Финансирование данного проекта осуществлялось ПАО ГМК «Норильский Никель» согласно программе по муниципальному району.
Подраздел 2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).
Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы оценочное значение по показателям 12.10 «Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования» и 12.21 «Общая площадь малоэтажных жилых домов, введенных в эксплуатацию» в 2023 году составляло – 2 580 кв. м. 
Фактически достигнуто значение – 1 777,7 кв. м, что отличается от оценочного значения (2 580 кв. м) на 802,3 кв. м или на 31,10%.
Недостижение оценочного значения обусловлено прекращением работ по проектированию и дальнейшему строительству 16-квартирного жилого дома в с. Хатанга, в рамках проводимых мероприятий по расселению граждан из аварийного жилого фонда. В связи с чем, жители выбрали другой формат переселения – за счет приобретения готового жилья, а не строительства нового.
Раздел 2. Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы).
Подраздел 1) сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
Учитывая снижение объемов ввода жилья, площадь жилых домов, строительство которых будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, по показателю 12.10 «Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования» составит в 2024 году – 1 980 кв. м. 
В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов по первому варианту (рецессивному) планируется строительство жилья:
•	1 800,00 кв. м в 2025 году;
•	1 650,00 кв. м в 2026 году;
•	1 500,00 кв. м в 2027 году.
В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов по второму варианту (стабильному):
•	1 980,00 кв. м в 2025 году;
•	2 100,00 кв. м в 2026 году;
•	2 220,00 кв. м в 2027 году. 
Ранее в прошлом году прогноз на период 2024-2026 гг. был сформирован по первому варианту, с учетом завершения уже начатого строительства, со следующими значениями: 
•	2 800,00 кв. м в 2024 году;
•	3 053,00 кв. м в 2025 году;
•	3 161,00 кв. м в 2026 году.
По второму варианту в прошлом году показатели рассчитывались с учетом уменьшения общей площади построенных домов и количества строящихся объектов жилого назначения, при увеличении строительства ежегодно на один жилой дом площадью 180 кв. м:
•	3 020,00 кв. м в 2024 году;
•	3 200,00 кв. м в 2025 году;
•	3 380,00 кв. м в 2026 году.
Прогнозные значения по вводу жилья в 2025-2026 гг., сформированные в текущем 2024 году, ниже прогнозных значений за аналогичный период прогноза прошлого года ввиду снижения темпов и объемов ввода эксплуатацию жилых домов за счет собственных средств населения.

Сравнительная таблица прогнозных значений, сформированных в 2023 и 2024 гг. 
Год	Прогноз 2023 года (кв. м)
2024-2026 гг.	Прогноз 2024 года (кв. м)
2025-2027 гг.	
	рецессивный вариант	стабильный вариант	рецессивный вариант	стабильный вариант	
2024г.	2 800	3 020	-	-	
2025г.	3 053	3 200	1 800	1 980	
2026г.	3 161	3 380	1 650	2 100	
2027г.	-	-	1 500	2 200	

Графическое построение наглядно показывает, что прогноз, сформированный в 2023 году на период 2024-2026 гг., отличается меньшим разрывом значений между рецессивным и стабильным вариантами планируемых показателей, в отличие от текущего прогноза 2024 года на период 2025-2027 гг., который сформирован с большим разрывом прогнозируемых значений, что обусловлено:
•	ростом цен на строительные материалы и доставку до населенных пунктов муниципального района;
•	большими рисками, ввиду возможных срывов или задержек в поставке строительных материалов, что отразится на значениях общего объема ввода жилья;
•	возникающими проблемами с навигацией, наблюдаемыми в 2023 году;
•	сложностью поиска подрядчиков по строительству жилых домов.
Подраздел 2) обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых показателей. 
Принимая во внимание текущие темпы строительства, в оценочном периоде на 2024 год общая площадь жилых домов, планируемая к вводу в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, составит 1 980,0 кв. м (средства краевого и местного бюджетов, внебюджетные источники, частные инвестиции).
На территории сельского поселения Караул муниципального района в 2024 году запланировано завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (далее – Программа переселения). 
В 2024 запланировано завершение строительства 9-ти многоквартирных жилых домов в п. Носок, общей площадью 1 474,9 кв. м.
Источниками финансирования Программы переселения являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства краевого и местного бюджетов, внебюджетные источники. 
За счет внебюджетных средств в 2024 году планируется завершение строительства 2-х многоквартирных жилых домов в с. Караул, общей площадью 255,1 кв. м.
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет внебюджетных средств, в прогнозном периоде 2025-2027 гг. составит:
•	по первому варианту – 300 кв. м ежегодно (4 жилых дома по 50-100 кв. м);
•	по второму варианту – 400 кв. м ежегодно (6 жилых домов по 50-100 кв. м). 
В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов по показателю 12.10 «Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования» предусмотрено два возможных варианта роста показателя площади ввода жилых домов: рецессивный и стабильный. 
По первому варианту показатели рассчитаны с учетом текущих тенденций строительства, а именно уменьшением ввода в эксплуатацию жилья за счет уменьшения строительства объектов жилого назначения площадью 150 кв. м ежегодно, с учетом завершением уже начатого строительства: 
•	1 800,00 кв. м в 2025 году;
•	1 650,00 кв. м в 2026 году;
•	1 500,00 кв. м в 2027 году.
По второму варианту показатели рассчитаны с учетом увеличения общей площади построенных домов и количества строящихся объектов жилого назначения, при увеличении строительства ежегодно на один жилой дом площадью 120 кв. м:
•	1 980,00 кв. м в 2025 году;
•	2 100,00 кв. м в 2026 году;
•	2 220,00 кв. м в 2027 году.
Прогноз сформирован исходя из запланированного планомерного увеличения объемов строительства, при общей сохраняющейся стабильной тенденции завершения строительства жилых домов, с учетом средних данных за предыдущие периоды (2020-2023 годы).

Многоквартирные жилые дома, расположенные на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные по соответствующему направлению деятельности.
Подраздел 1) краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Значение показателя 19.27 «Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» в 2023 году составило 103 единицы, в 2022 году – 98 единиц. Значение показателя в 2023 году выше значения 2022 года на 5 единиц.
Полномочия по постановке на государственный учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, исполняются городскими сельскими поселениями самостоятельно. Значение показателя зависит от размера финансирования, выделенного бюджету поселения на проведение данного вида работ.
Подраздел 2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).
В 2023 году оценочное значение показателя составляло 108 жилых домов, фактическое значение 2023 года (103 ед.) ниже оценочного на 5 ед. или на 4,62%.
Принимая во внимание, что полномочия по постановке на государственный учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, исполняются городскими сельскими поселениями самостоятельно, и сведения о причинах недостижения показателей в адрес Администрации муниципального района не предоставляются, представить пояснения по недостижению оценочного показателя не представляется возможным.
Раздел 2. Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы).
Подраздел 1) сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
В 2023 году планировалось провести государственный кадастровый учет в отношении 10 земельных участков, на которых расположены ранее построенные и введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Дудинке. 
По первому варианту показатели рассчитывались с учетом проведения государственного кадастрового учета в отношении 8 земельных участков ежегодно:
•	116 жилых домов в 2024 году;
•	124 жилых домов в 2025 году;
•	132 жилых домов в 2026 году.
По второму варианту показатели рассчитывались с учетом проведения государственного кадастрового учета в отношении 10 земельных участков ежегодно:
•	118 жилых домов в 2024 году;
•	128 жилых домов в 2025 году;
•	138 жилых домов в 2026 году. 
Планомерное увеличение показателя в прогнозируемом периоде на 2025-2027 годы обусловлено текущими темпами постановки на государственный кадастровый учет ранее построенных и введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории МО «Город Дудинка». 
По первому сценарию показатели рассчитаны с учетом проведения государственного кадастрового учета в отношении 8 земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, ежегодно:
•	121 жилых домов в 2025 году;
•	129 жилых домов в 2026 году;
•	137 жилых домов в 2027 году.
По второму сценарию показатели рассчитаны с учетом проведения государственного кадастрового учета в отношении 10 земельных участков ежегодно:
•	123 жилых домов в 2025 году;
•	133 жилых домов в 2026 году;
•	143 жилых дома в 2027 году.
Прогнозные значения по государственному кадастровому учету в 2025-2027 гг., сформированные в текущем 2024 году, ниже прогнозных значений за аналогичный период прогноза прошлого года ввиду снижения темпов постановки на государственный кадастровый учет органами местного самоуправления городских и сельских поселений. Сведения о снижении темпов в адрес Администрации муниципального района органами местного самоуправления поселений не предоставляются. Вместе с тем, прогноз текущего 2024 года отражает общую тенденцию по снижению объемов строительства жилья, и как следствие, постановки на кадастровый учет сформированных земельных участков для многоквартирных жилых домов.

Сравнительная таблица прогнозных значений, сформированных в 2023г. и 2024г.

Год	Прогноз 2023 года (ед.)
2024-2026 гг.	Прогноз 2024 года (ед.)
2025-2027 гг.	
	рецессивный вариант
(первый сценарий)	стабильный вариант
(второй сценарий)	рецессивный вариант
(первый сценарий)	стабильный вариант
(второй сценарий)	
2024	116	118	-	-	
2025	124	128	121	123	
2026	132	138	129	133	
2027			137	143	

Подраздел 2) обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей. 
В 2024 году планируется провести государственный кадастровый учет в отношении 10 земельных участков, на которых расположены ранее построенные и введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Дудинке, оценочное значение показателя 2024 года составляет 113 ед. 
Прогнозные значения на 2025-2027 годы скорректированы относительно достигнутого значения в 2023 году. Снижение темпов постановки на кадастровый учет жилых домов обусловлен выделением средств бюджету города Дудинки на проведение данного вида работ. 

5. Инвестиции

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные: 
1.1 Анализ изменений значений основных показателей объема инвестиций в основной капитал относительно прошлого отчетного периода.
В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 189 742 178,80 тыс. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2022 года (111 027 985,07 тыс. рублей) – 152,04%. 
По данным Красноярскстата объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в отчетном году составил 189 728 609,00 тыс. рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2022 года (111 013 290,00 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) заняли ВЭД:
•	 по разделу «М: Деятельность профессиональная, научная и техническая» (далее – «М») – 150 780 832,00 тыс. рублей (в 1,9 раза выше уровня 2022 года – 77 986 452,00 тыс. рублей) – доля в общем объеме инвестиций – 79,47%;
•	  по разделу «В: Добыча полезных ископаемых» (далее – «В») – 20 580 731,00 тыс. рублей (в 1,8 раза выше уровня 2022 года – 11 590 077,00 тыс. рублей) – доля в общем объеме инвестиций – 10,85%;
•	 по разделу «Н: Транспортировка и хранение» (далее – «Н») – 9 553 975,00 тыс. рублей (на 16,72% ниже уровня 2022 года – 11 472 470,00 тыс. рублей) – доля в общем объеме инвестиций – 5,04%.
В структуре инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по ВЭД в отчетном периоде относительно 2022 года произошли следующие изменения:

Показатель	Отчет 
2022 год, %	Отчет
2023 год, %	
A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	0,00	0,00	
B: Добыча полезных ископаемых	10,44	10,85	
C: Обрабатывающие производства	0,05	0,01	
D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,37	0,06	
E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,07	0,02	
F: Строительство	5,80	3,40	
G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	1,89	0,87	
H: Транспортировка и хранение	10,33	5,04	
I: Гостиницы и рестораны	0,47	0,04	
J: Деятельность в области информатизации и связи	0,00	0,00	
K: Деятельность финансовая и страховая	0,00	0,00	
L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	0,00	0,01	
M: Деятельность профессиональная, научная и техническая	70,25	79,47	
N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,00	0,01	
O: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению	0,13	0,09	
P: Образование	0,12	0,07	
Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	0,04	0,04	
R: Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений	0,03	0,02	
S: Предоставление прочих видов услуг	0,01	0,00	
Итого:	100,00	100,00	

По источникам финансирования в структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) доля собственных средств организаций – 49,04% (на 45,83 процентных пункта ниже, чем в 2022 году – 94,87%), привлеченных средств – 50,96% (на 45,83 процентных пункта выше, чем в 2022 году – 5,13%).
Учитывая, что данные по объемам инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных Красноярскстатом данных, при этом информацией об обследуемом перечне респондентов органы местного самоуправления не располагают, провести анализ изменений соответствующих показателей за 2023 год относительно прошлого отчетного периода (2022) с выявлением возможных ключевых причин (факторов), повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным.
1.2 Сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей объема инвестиций в основной капитал за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год, утвержденными в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы.
При сопоставлении объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились выше ранее запланированных (оценочных) на 67,64% (факт - 189 742 178,80 тыс. рублей, оценка – 113 185 283,53 тыс. рублей). Наиболее значимые изменения отмечаются по ВЭД «В» и «М».
Принимая во внимание отсутствие данных о реализации крупных инвестиционных проектов компаниями недропользователей на территории муниципального района, определить возможные ключевые причины (факторы), повлиявшие на соответствующие изменения, не представляется возможным.
Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы):
2.1 Сопоставление значений основных показателей объема инвестиций в основной капитал с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Фактически сложившиеся статистические данные за отчетный год повлекли за собой необходимость корректировки параметров оценочных и прогнозных данных за 2024-2027 годы. Объем инвестиций в основной капитал по ВЭД «В», «F», «J», «L», «N», «O», «P», «Q», «R», «S» прогнозируется выше ранее утвержденных прогнозируемых значений показателей, в свою очередь по ВЭД «A», «C», «D», «E», «G», «H», «I», «M» объем инвестиций в основной капитал прогнозируется ниже ранее прогнозируемых значений. 
Для расчета параметров оценки и прогноза по инвестициям на период до 2027 года, применен дефлятор «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (за исключением оценочных значений по ВЭД «В» и «М»).
Ввиду значительных изменений объема инвестиций за первый квартал 2024 года по ВЭД «В» и «М», оценочные значения были рассчитаны с применением  средней доли объема инвестиций в основной капитал (по ВЭД «В» - 18,73%, по ВЭД «М» - 10,93%), полученной путем расчета доли объема инвестиций в основной капитал за первый квартал в годовом объеме инвестиций (по ВЭД «В» и «М») в предшествующие годы (2021-2023 г.г.).
Таким образом, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит:
по полному кругу хозяйствующих субъектов:
•	в 2024 году 284 561 861,95 тыс. рублей (темп роста в сопоставимых ценах – 136,96%);
•	в 2027 году: по 1 варианту – 341 417 088,68 тыс. рублей; по 2 варианту – 340 128 541,29 тыс. рублей (темп роста в сопоставимых ценах по 1 и 2 вариантам – 100,00%);
без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
•	в 2024 году 284 547 003,02 тыс. рублей;
•	в 2027 году: по 1 варианту – 341 399 260,95 тыс. рублей; по 2 варианту – 340 110 780,84 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения в 2024-2027 годах рассчитан исходя из спрогнозированных данных по объемам инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) и среднегодовой численности населения муниципального района на соответствующий период без учета бюджетных средств, и составит:

Наименование показателя,
единица измерения	Значения показателя	
	2023 отчет	2024 оценка	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз	
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), тыс. рублей	189 728 609,00	284 547 003,02	
305 888 028,24
	
325 464 862,05
	
340 110 780,84
	
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. рублей, 
в том числе:	510 846,00	332 004,14	108 392,03	130 176,48	84 980,08	
-федеральный бюджет	110 043,00	17 005,94	9 942,60	55,30	55,30	
-краевой бюджет	90 861,00	117 819,67	56 975,25	88 046,51	42 726,51	
-муниципальный бюджет	309 942,00	197 178,53	41 474,18	42 074,67	42 198,27	
Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. рублей	189 217 763,00	284 214 998,88	305 779 636,22	325 334 685,57	340 025 800,77	
Среднегодовая численность населения муниципального района, человек	29 749	29 575	29 510	29 450	29 396	
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, рублей	6 360 474,74	9 609 974,60	10 361 898,89	11 047 018,19	11 567 077,18	

2.2. Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
На территории муниципального района, по информации из открытых источников данных (официальный сайт комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь») продолжалась реализация трех инвестиционных проектов «Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север», «Освоение Сырадасайского угольного месторождения» и «Освоение Северо-Западной части Таймырского угольного бассейна». 
В целях формирования прогноза Администрацией муниципального района были направлены запросы в адрес организаций–недропользователей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района. На основании данного запроса в адрес Администрации муниципального района поступила информация от ООО «Северная звезда» по инвестиционному проекту «Освоение Сырадасайского угольного месторождения». При этом сведения представлены организацией не по «запрашиваемым» формам, имеется расхождение представленных данных за идентичные временные периоды. В связи с этим, учесть поступившую информацию в прогнозе не представляется возможным.
Информация о реализации на территории муниципального района инвестиционных проектов «Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север» и «Освоение Северо-Западной части Таймырского угольного бассейна», не учтена при формировании раздела по причине отсутствия данных.

6. Транспорт и связь

Дороги
Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Общая протяженность автомобильных дорог муниципального района общего пользования, по состоянию на 01.01.2024 года по статистическим данным составляет 2 400,7 км, в том числе: 
•	автомобильная дорога регионального значения протяженностью 53,4 км; 
•	автозимники и переправы по льду протяженностью 2 228,6 км; 
•	автомобильные дороги общего пользования круглогодичного действия протяженностью 118,7 км.
Протяженность автомобильных дорог по сравнению с 2022 годом не изменилась.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2024 составляет 96,4 км и по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 0,2%. Незначительное снижение показателя обусловлено проведением ремонта участка на автомобильной дороге «Дудинка – причал» – 240 м.
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
Фактическое значения показателя протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, за 2023 год составила 96,4 км, что больше оценочного значения прогноза прошлого года на 0,1% (96,3 км). 
Недостижение оценочного значения показателя обусловлено выполненными работами по ремонту автомобильной дороги по ул. Горького ненадлежащего качества (проба не соответствует требованиям ГОСТ-9128-2013), работы были не приняты.
Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
Учитывая особенности природно-климатических условий муниципального района и сформированность улично-дорожной сети, как и при разработке прогноза социально-экономического развития муниципального района прошлого года, планируется в оценочном и прогнозируемом периодах 2024-2027 годов сохранение значений показателя протяженность автомобильных дорог муниципального района общего пользования на уровне фактического значения за отчетный год.
Ожидается, что в оценочном периоде (2024 год) значение показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на конец периода» составит 96,2 км, что незначительно выше прогноза прошлого года (96,0 км). 
В 2025 году значение показателя также планируется выше ранее запланированного показателя (по 1 варианту – 96,0 км, по 2 варианту – 95,8 км, относительно прогноза прошлого года – 95,7 км).
В 2026 году по первому варианту значение показателя планируется выше ранее запланированного (95,6 км относительно прогноза прошлого года – 95,4 км), по второму варианту значение показателя соответствует ранее прогнозируемому значению (95,4 км).
Изменения параметров оценочных и прогнозных данных на 2024-2026 годы обусловлены выполненными работами по ремонту автомобильной дороги по ул. Горького ненадлежащего качества, и, следовательно, не достижением оценочного значения показателя на 2023 год, что повлекло за собой необходимость корректировки оценочных и прогнозных данных, а также уточнением (актуализацией) информации о планируемых работах по ремонту автомобильных дорог муниципального района.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
В оценочном и прогнозируемом периодах 2025-2027 годов значения показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на конец периода» будет снижаться с учетом проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах муниципального района: 
•	в прогнозном периоде 2025-2027 годов по первому варианту планируется ремонтировать по 200 метров автомобильных дорог;
•	в прогнозном периоде 2025-2027 годов по второму варианту планируется ремонтировать по 400 метров автомобильных дорог.

Транспорт
Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1.1	Краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Общее количество единиц грузового автомобильного транспорта по состоянию на 01.01.2024 года по статистическим данным составляет 752 единицы, количество единиц грузового автотранспорта крупных и средних организаций – 584 единицы, что составляет 103,1% и 100,1% соответственно по отношению к показателям 2023 года. Незначительное увеличение показателей обусловлено развивающимися грузовыми перевозками недропользователей. 
Регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами муниципального района и административным центром (г. Дудинка) отсутствует. В связи с чем, численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в 2023 году составила 0 чел., как и в предыдущем отчетном периоде (2022 год).
Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального района осуществляются единственным предприятием автомобильного транспорта муниципальным унитарным предприятием «Пассажиравтотранс». В отчетном году, как и в 2022 году,  предприятие осуществляло пассажирские перевозки по пяти автобусным маршрутам (двум междугородним маршрутам («Дудинка – Норильск», «Дудинка – аэропорт «Норильск») и трем внутригородским маршрутам) общей протяженностью 182,70 км. 
Общее количество технически исправных транспортных средств (автобусов), муниципальной формы собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего пользования, в 2023 году составило 13 единиц, что составляет 100 % по отношению к 2022 году. 
 В 2023 году количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 208,5 тыс. человек, что составило 114,1% от объема перевезенных пассажиров в 2022 году. Изменение показателей за 2023 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловлено возросшим спросом населения по услугам автомобильного транспорта, в том числе и по междугородным маршрутам.
Предприятиями воздушного транспорта, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального района, АО «Норильск Авиа» и АО «КрасАвиа» в отчетном году перевезено 112,910 тыс. чел., что составило 128,2% от объема перевезенных пассажиров в 2022 году. Причинами значительного увеличения показателя по отношению к аналогичному периоду 2022 года связано с  введением новых маршрутов, увеличением количества заказных рейсов. 
 Основными предприятиями внутреннего водного транспорта, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального района в 2023 году являлись: ООО «Промысловое хозяйство Енисей», АО «Хатангский морской торговый порт». За отчетный период перевезено 8,380 тыс. чел. или практически 100% к 2022 году. 
Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
2.1 Сопоставление основных параметров по разделам прогноза с ранее утвержденными параметрами.
Учитывая особенности географического положения и природно-климатических условий муниципального района регулярное автомобильное сообщение между населенными пунктами муниципального района и административным центром (г. Дудинка) отсутствует. В связи с чем, в оценочном и прогнозируемом периодах изменений значения данного показателя не ожидается. 

Связь
Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1.1	Краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
На территории муниципального района в 2023 году:
•	количество стационарных отделений почтовой связи составило 23 единицы, из них 20 – в сельской местности;
•	количество населенных пунктов, в которых отсутствуют учреждения (отделения) почтовой связи, составило 5 единиц (снп. Каяк, Мунгуй, Кареповск, Поликарповск, Казанцево);
•	количество телефонизированных сельских населенных пунктов составило 20 единиц;
•	количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования составило 4 600 единиц;
•	количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования и монтированная емкость АТС составила 6 100 штук. Монтированная номерная ёмкость (всего по району 8 600 номеров) не изменилась. 
В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности по полному кругу организаций по виду экономической деятельности J: «Деятельность в области информации и связи» составил 3 655,00 тыс. рублей, что ниже объема за 2022 год на 87,97% (30 387,00 тыс. рублей).
Учитывая, что данные по объему отгруженных товаров приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва данных, принимая во внимание, что органы местного самоуправления информацией об обследуемом перечне респондентов не располагают, провести анализ изменений соответствующих показателей за 2023 год относительно прошлого отчетного периода (2022 год), с выявлением возможных ключевых причин (факторов), повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным.

7. Малое и среднее предпринимательство

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по состоянию на 01.01.2024 в муниципальном районе зарегистрировано 762 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе 202 юридических лица (200 – малых и 2 средних) и 560 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2022 годом общее количество субъектов МСП увеличилось на 12 единиц или на 1,60%, в том числе количество юридических лиц увеличилось на 9 единиц (или 4,66%), количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3 единицы (или 0,54%).

№ п/п	Наименование ОКВЭД	Количество СМСП, ед.	Темп изменения, %	Структура, %	
		на 01.01.2023	на 01.01.2024		на 01.01.2023	на 01.01.2024	
1	Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	98	86	87,76	13,07	11,29	
2	Раздел B. Добыча полезных ископаемых	3	2	66,67	0,40	0,26	
3	Раздел C. Обрабатывающие производства	19	23	121,05	2,53	3,02	
4	Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	11	11	100,00	1,47	1,44	
5	Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	3	4	133,33	0,40	0,53	
6	Раздел F. Строительство	64	71	110,94	8,53	9,32	
7	Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	241	255	105,81	32,13	33,46	
8	Раздел H. Транспортировка и хранение	142	141	99,30	18,93	18,50	
9	Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	18	22	122,22	2,40	2,89	
10	Раздел J. Деятельность в области информации и связи	23	22	95,65	3,07	2,89	
11	Раздел K. Деятельность финансовая и страховая	3	3	100,00	0,40	0,39	
12	Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	23	26	113,04	3,07	3,41	
13	Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая	31	30	96,77	4,13	3,94	
14	Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	13	11	84,62	1,73	1,44	
15	Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Раздел P. Образование	6	6	100,00	0,80	0,79	
17	Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	1	2	200,00	0,14	0,26	
18	Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	7	8	114,29	0,93	1,05	
19	Раздел S. Предоставление прочих видов услуг	44	39	88,64	5,87	5,12	
20	Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Итого по муниципальному району	750	762	101,60	100,00	100,00	
	в том числе:						
1	Юридические лица	193	202	104,66	25,73	26,51	
2	Индивидуальные предприниматели	557	560	100,54	74,27	73,49	

Наибольший рост количества субъектов МСП в 2023 году по сравнению с 2022 годом отмечен в сфере здравоохранения и социальных услуг – на 100,00%, водоснабжения и водоотведения – на 33,33%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – на 22,22%,  обрабатывающих производств – на 21,05%.
Наибольшее сокращение количества субъектов МСП произошло в сфере добычи полезных ископаемых – на 33,33%, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – на 15,38%, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – на 12,24%, предоставления прочих видов услуг – на 11,36%.
Данные по среднесписочной численности работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц), без внешних совместителей, среднесписочной численности работников у индивидуальных предпринимателей, среднемесячной заработной плате работников списочного состава организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц), без внешних совместителей, обороте организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц) приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных в ходе проведения Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее – Красноярскстат) сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП (далее – статистическое наблюдение) за 2020 год (согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» статистические наблюдения проводятся один раз в пять лет) и доведенных до органов местного самоуправления муниципального района в декабре 2022 года, при этом информацией об обследуемом перечне респондентов органы местного самоуправления не располагают, соответственно провести анализ изменений соответствующих показателей и причин их изменения не представляется возможным.
Так, с учетом данных статистического наблюдения за 2020 год среднесписочная численность работников в организациях малого бизнеса (без учета внешних совместителей) составила в 2023 году 1,26 тыс. человек; среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей – 0,46 тыс. человек; среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц), без внешних совместителей – 48,59 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников средних организаций (без внешних совместителей) составила в 2023 году 0,31 тыс. человек (данные предоставлены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 25 по Красноярскому краю) и уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 22,19%.
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава средних организаций в 2023 году составила 96,42 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 25,45%. 
Оборот средних организаций по хозяйственным видам деятельности в 2023 году составил 3,27 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2022 годом в 3 раза.
Объем инвестиций в основной капитал средних организаций за 2023 год составил 97,45 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2022 годом на 95,90%.
Поскольку данные по среднемесячной заработной плате работников списочного состава средних организаций, обороте средних организаций по хозяйственным видам деятельности, объеме инвестиций средних организаций за 2023 год предоставлены Красноярскстатом, а информацией об обследуемом перечне респондентов органы местного самоуправления не располагают, провести анализ изменений показателей за 2023 год по сравнению с 2022 годом, а также выявить причины изменений, не представляется возможным.
Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1) Сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
При сопоставлении данных о количестве малых и средних организаций, включая микропредприятия, с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились выше запланированных (оценочных) (факт 2023 – 202 ед., оценка – 196 ед.). Основная причина: увеличение количества организаций в сфере оптовой и розничной торговли. 
Фактическое количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию, в 2023 году составило 560 ед., оценочные данные – 560 ед.
Оценочные данные за 2023 год по среднесписочной численности работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц), без внешних совместителей, среднесписочной численности работников у индивидуальных предпринимателей, обороте организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц) формировались исходя из данных статистического наблюдения за 2015 год. 
Оценочные данные по среднесписочной численности работников средних организаций (без внешних совместителей) составили 401 человек, фактические – 312 человек. Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) по состоянию на 01.01.2024 одна организация выбыла из категории средних предприятий и переведена в разряд малых.
Фактические данные за 2023 год по обороту средних организаций по хозяйственным видам деятельности (3,27 млрд. рублей) больше оценочных данных (1,16 млрд. рублей) в 2,82 раза выше. Данные предоставлены Красноярскстатом.
Фактические показатели по объему инвестиций в основной капитал средних организаций за 2023 год (97,45 млн. рублей) сложились также выше на 76,48% ранее запланированных (оценочных) (55,22 млн. рублей), данные предоставлены Красноярскстатом.
2) Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
В 2024 году планируется увеличение количества организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) на 1,49% до 205 единиц за счет увеличения количества организаций малого бизнеса, изменение количества организаций среднего бизнеса не планируется. 
В прогнозируемом периоде: 
•	по первому варианту: сохранение количества организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) в 2025 году на уровне 2024 года и незначительное увеличение количества организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) в 2026 на 1,46% и в 2027 году на 0,48%; 
•	по второму варианту: планируется увеличение количества организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) в 2025 году на 1,46%, в 2026 году на 1,44%, в 2027 году сохранение на уровне 2026 года.
В оценочном периоде планируется увеличение количества ИП на 0,54% до 563 единиц. 
В прогнозируемом периоде:
•	по первому варианту планируется сохранение количества ИП в 2025 году на уровне 2024 года и незначительное увеличение количества ИП в 2026 на 0,53% и в 2027 году на 0,53%;
•	по второму варианту: планируется увеличение количества ИП в 2025 году на 0,53%, в 2026 году на 0,53%, в 2027 году на 0,53%. 
В оценочном и прогнозируемом периодах по первому и второму варианту не планируется изменение среднесписочной численности работников в организациях малого и среднего бизнеса (юридических лиц) и у ИП.
В оценочном периоде оборот организаций среднего предпринимательства увеличится на 7,80% в действующих ценах. 
В прогнозируемом периоде увеличение оборота организаций среднего предпринимательства составит: 
по первому варианту – в 2025 году – на 5,30%; в 2026 году – на 4,10%; в 2027 году – на 4,00%; 
по второму варианту – в 2025 году – на 5,00%; в 2026 году – на 4,00%; в 2027 году – на 4,00%.
Планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал средних организаций в 2024 году на 9,50% в действующих ценах. 
По первому варианту: прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2025 году на 7,60%, в 2026 году на 6,50%, в 2027 году на 4,70%; по второму варианту увеличение: в 2025 году на 7,50%, в 2026 году на 6,40%, в 2027 году на 4,50%.
Планируемые показатели предполагается достичь с помощью реализации на территории муниципального района мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1274 (далее – Программа), и участия в конкурсах муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, организованных агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

8. Результаты финансовой деятельности предприятий

На основании официальных данных Красноярскстата в 2023 году показатель «Удельный вес прибыльных организаций от общего числа организаций» по муниципальному району составил – 61,10%, что на 19,70 процентных пункта ниже значения 2022 года (80,80%).
Данные по показателю за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных Красноярскстатом данных, информацией об обследуемом перечне респондентов органы местного самоуправления не располагают. В связи с чем, провести анализ изменений соответствующего показателя за 2023 год относительно прошлого отчетного периода (2022 год) с выявлением возможных ключевых причин (факторов), повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным.

9. Бюджет муниципального образования

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные: 
1.1 Анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Исполнение по показателю 13.5 «Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль» подраздела 13 «Финансовый результат деятельности организаций» раздел III «Финансы» в 2023 году составило 22 662 344,00 тыс. рублей, что больше исполнения 2022 года (19 547 194,00 тыс. рублей) на 3 115 150,00 тыс. рублей и на 5 337 991,06 тыс. рублей оценки 2023 года при формировании прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы (далее – оценки 2023 года). Ключевой причиной, повлиявшей на изменение показателя 13.5 в 2023 году относительно прошлого отчетного периода и оценки 2023 года, стало увеличение авансовых платежей от следующих налогоплательщиков:
• АО «Сузун», в связи с увеличением геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
• ОАО «ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ», в связи с началом работ по строительству магистральных трубопроводов для ООО «Восток Ойл» (общество группы «НК Роснефть») на Иркинском лицензионном участке;
• АО «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ», в связи с началом работ по разработке карьеров для ООО «Восток Ойл»; 
• ООО «ТАЙМЫР ИНВЕСТ», в связи началом осуществления деятельности перевозок автомобильным транспортом;
• АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», в связи с заключением договора с ООО «Восток Ойл» на выполнение работ по строительству гидротехнических сооружений нефтяного терминала «Порт Север Бухта».
Исполнение по показателю раздела IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» по кодам показателей 16.10 «Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом налогообложения», 16.10.1 «Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества (подлежащего освобождению от налогообложения)» и 16.19 «Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению» формировалось на основании отчетности ФНС РФ по форме № 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций» за 2023 год.
По показателям 16.1-16.8 раздела IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» в 2023 году ситуация сложилась следующим образом: 
•	«Ввод в действие новых основных фондов (без субъектов малого предпринимательства)» (16.1) – 109 075 412,00 тыс. рублей, что на 93,81% выше уровня 2022 года (56 278 361,00 тыс. рублей);
•	«Выбытие (ликвидация) основных фондов по полной учетной стоимости (без субъектов малого предпринимательства)» (16.2) – 5 774 678,00 тыс. рублей, что на 3,37% выше уровня 2022 года (5 586 326,00 тыс. рублей);
•	«Основные фонды по полной учетной стоимости (без субъектов малого предпринимательства), на конец периода» (16.3) – 624 750 235,00 тыс. рублей, что на 27,04% выше уровня 2022 года (491 759 447,00 тыс. рублей);
•	«Начисленный учетный износ основных фондов (без субъектов малого предпринимательства) на период» (16.8) – 42 675 549,00 тыс. рублей, что на 32,09% выше уровня 2022 года (32 306 919,00 тыс. рублей).
Ввиду того, что органы местного самоуправления муниципального района не располагают информацией об обследуемом перечне респондентов и данные по основным фондам коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных Красноярскстатом данных, провести анализ изменений соответствующих показателей за 2023 год относительно прошлого отчетного периода (2022) с выявлением возможных ключевых причин (факторов), повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным.
1.2 Сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).
Исполнение по показателю раздела IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» по кодам показателей 16.10 «Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом налогообложения», 16.10.1 «Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества (подлежащего освобождению от налогообложения)» и 16.19 «Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению» за 2023 год больше оценки 2023 года по причине того, что при формировании оценки 2023 года использовался расчетный метод: включающий в себя индексацию доходов предшествующего года на коэффициент дефлятор. Информация о том, что повлияло на рост дохода в 2023 году, главным администратором доходов бюджета – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю в адрес муниципального района не представляется по причине того, что в соответствии со статьей 56 БК РФ налог на имущество организаций зачисляется в бюджет субъекта РФ (бюджет Красноярского края) по нормативу 100% и не является налоговым доходом бюджета муниципального района.
При сопоставлении отчетных значений показателей 16.1-16.8 раздела IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» с оценочными значениями показателей за 2023 год, утвержденными в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы ситуация сложились следующим образом:
•	«Ввод в действие новых основных фондов (без субъектов малого предпринимательства)» (16.1) – фактический показатель на 84,06% выше уровня ранее запланированного (оценочного) показателя (факт – 109 075 412,00 тыс. рублей, оценка – 59 261 114,13 тыс. рублей);
•	«Выбытие (ликвидация) основных фондов по полной учетной стоимости (без субъектов малого предпринимательства)» (16.2) – фактический показатель на 1,83% ниже уровня ранее запланированного (оценочного) показателя (факт – 5 774 678,00 тыс. рублей, оценка – 5 882 401,28 тыс. рублей);
•	«Основные фонды по полной учетной стоимости (без субъектов малого предпринимательства), на конец периода» (16.3) – фактический показатель на 20,65% выше уровня ранее запланированного (оценочного) показателя (факт – 624 750 235,00 тыс. рублей, оценка – 517 822 697,69 тыс. рублей);
•	«Начисленный учетный износ основных фондов (без субъектов малого предпринимательства) на период» (16.8) – фактический показатель на 25,45% выше уровня ранее запланированного (оценочного) показателя (факт – 42 675 549,00 тыс. рублей, оценка – 34 019 185,71 тыс. рублей).
Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы):
Показатели разделов III «Финансы» подраздела 13 «Финансовый результат деятельности организаций» по коду показателя 13.5 «Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль» и IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» по кодам показателей 16.10 «Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом налогообложения», 16.10.1 «Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества (подлежащего освобождению от налогообложения)» и 16.19 «Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению» сформированы на основании подходов включающих в себя индексацию доходов предшествующего года на коэффициенты дефляторы.
Необходимо отметить, что при определении оценки 2024 года налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль составила 22 647 059,00 тыс. рублей, что на 15 285 тыс. рублей меньше исполнения 2023 года. Это произошло, в основном, за счет снижения налогооблагаемой базы крупным налогоплательщиком бюджета Таймырского Д-Н муниципального района по налогу на прибыль организаций АО «Сузун» (доля предприятия более 70% или 293,6 млн. рублей из общей суммы утвержденного плана налога на прибыль бюджета муниципального района – 417,1 млн. рублей), а также возвратом (перерасчетом) налоговым органом края уплаченных средств за отчетный период. 
Фактические поступления по налогу на прибыль в бюджет района от АО «Сузун» на 01.07.2024 года составили по данным налогового органа – 118,5 млн. рублей (или 40,4% от плана), однако на 01.08.2024 года (в связи с возвратом (перерасчетом)) объем поступлений снизился и составил – 110,4 млн. рублей (или 37,6% от плана), что в конечном итоге повлияло на определение объемного показателя оценки 2024 года.
Фактически сложившиеся статистические данные за отчетный год повлекли за собой необходимость корректировки параметров оценочных и прогнозных данных за 2024-2027 годы. Значения показателей 16.1-16.8 раздела IV «Имущество» подраздела 16 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)» прогнозируются выше ранее утвержденных прогнозируемых значений показателей. При этом, принимая во внимание, что оценочные и прогнозируемые данные прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2025-2027 годы, как и в прогнозах прошлых лет, формировались с применением доведенных Министерством индексов-дефляторов, выявить причину и факторы оценочных и прогнозных изменений не представляется возможным.

10. Общественное питание

Раздел 1 «Исходные (фактически сложившиеся) данные».
В 2023 году наблюдалось увеличение оборота общественного питания по сравнению с предыдущим годом на 11,81% в действующих ценах (на 2,30% в сопоставимых), который составил 233,18 млн. рублей. 
Поскольку значения показателей по обороту общественного питания за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных отделом цен и потребительского рынка министерства экономики и регионального развития Красноярского края, провести анализ их изменений за 2023 год по сравнению с 2022 годом с целью выявления возможных причин или факторов, повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным. 
Раздел 2 «Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы)».
1) Сопоставление основных параметров по разделам прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
При сопоставлении данных по обороту общественного питания с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились незначительно ниже (на 0,04%).
2) Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых показателей.
В оценочном периоде увеличение оборота общественного питания составит 14,60% в действующих ценах, 2,96% в сопоставимых ценах.
Предполагается увеличение оборота общественного питания:
•	по первому варианту прогноза: в 2025 году – на 6,63% в действующих ценах (на 0,50% в сопоставимых ценах), в 2026 году – на 5,76% (1,30%), в 2027 году – на 5,76% (1,30%);
•	по второму варианту: в 2025 году – на 9,07% в действующих ценах (на 2,80% в сопоставимых ценах), в 2026 году – на 7,43% (3,20%), в 2027 году – на 7,53% (3,20%). 
На 2024-2027 годы прогнозируется умеренный рост оборота общественного питания в основном за счет роста цен.

11. Розничная торговля

Раздел 1 «Исходные (фактически сложившиеся) данные».
Оборот розничной торговли в 2023 году составил 5 557,46 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 17,79% в действующих ценах (на 13,26% в сопоставимых ценах).
Поскольку значения показателей по обороту розничной торговли за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных отделом цен и потребительского рынка министерства экономики и регионального развития Красноярского края, провести анализ их изменений за 2023 год по сравнению с 2022 годом с целью выявления возможных причин или факторов, повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным. 
Раздел 2 «Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы)».
1) Сопоставление основных параметров по разделам прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
При сопоставлении данных по обороту розничной торговли с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились выше ранее запланированных (оценочных), что повлекло за собой необходимость корректировки параметров оценочных и прогнозных данных за 2024-2027 годы. Основная причина: увеличение количества магазинов (2022 год – 169 ед., 2023 год – 171 ед.), количества павильонов (2022 год – 8 ед., 2023 год – 12 ед.), количества аптек и аптечных магазинов (2022 год – 8 ед., 2023 год – 9 ед.) и площади торговых залов данных торговых объектов.
2) Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых показателей.
В оценочном периоде планируется увеличение розничного товарооборота в действующих ценах на 9,20%, в сопоставимых ценах на 2,34%.
По первому варианту в действующих ценах планируется увеличение оборота розничной торговли: в 2025 году на 9,46%, в 2026 году на 7,38%, в 2027 году на 6,24%; в сопоставимых ценах: в 2025 году на 4,25%, в 2026 году на 3,25%, в 2027 году на 2,25%.
По второму варианту в действующих ценах планируется увеличение оборота розничной торговли: в 2025 году на 10,61%, в 2026 году на 8,93%, в 2027 году на 7,69%; в сопоставимых ценах планируется увеличение в 2025 году на 5,94%, в 2026 году на 4,84%, в 2027 году на 3,75%.
Планируемые показатели предполагается достичь с помощью реализации на территории муниципального района мероприятия Программы по приобретению модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в населенных пунктах муниципального района.

12. Платные услуги населению

Раздел 1 «Исходные (фактически сложившиеся) данные».
Объем платных услуг, оказанных населению муниципального района в 2023 году, составил 1 828,32 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2022 годом на 3,20% (уменьшился на 5,15% в сопоставимых ценах). 
Поскольку значения показателей по объему платных услуг за 2022-2023 годы приняты органами местного самоуправления муниципального района на уровне сформированных отделом цен и потребительского рынка министерства экономики и регионального развития Красноярского края, провести анализ их изменений за 2023 год по сравнению с 2022 годом с целью выявления возможных причин или факторов, повлиявших на соответствующие изменения, не представляется возможным. 
Раздел 2 «Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы)».
1) Сопоставление основных параметров по разделам прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
При сопоставлении данных по объему платных услуг с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились ниже ранее запланированных (оценочных), что повлекло за собой необходимость корректировки параметров оценочных и прогнозных данных за 2024-2027 годы. 
Основная причина: сокращение количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих платные услуги (2022 год – 85 единиц, 2023 год – 79 единиц).
2) Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых показателей.
В оценочном периоде планируется увеличение объемов платных услуг, оказанных населению, на 11,86% в действующих ценах (на 1,50% в сопоставимых).
По первому варианту планируется увеличение объема платных услуг, оказанных населению, в действующих ценах: в 2025 году на 7,69%, в 2026 году на 5,76%, в 2027 году на 5,97% и в сопоставимых ценах: в 2025 году на 1,50%, в 2026 году на 1,30%, в 2027 году на 1,50%.
По второму варианту также планируется увеличение объема платных услуг, оказанных населению, в действующих ценах: в 2025 году на 9,17%, в 2026 году на 5,66%, в 2027 году на 5,76%; в сопоставимых ценах: в 2025 году на 2,90%, в 2026 году  на 1,50%, в 2027 году на 1,50%.
На 2024-2027 годы прогнозируется умеренный рост объема платных услуг, оказанных населению, в основном за счет роста цен и тарифов. 

13. Уровень жизни населения

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)	краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения, за 2023 год составили:
•	среднемесячная заработная плата – 133 472,10 рублей, что на 12,4% больше уровня прошлого года (118 705,39 рублей); 
•	реальная среднемесячная заработная плата – 106,2% к уровню прошлого года.
•	среднедушевой денежный доход населения – 89 028,60 рублей, что на 11,8% больше уровня прошлого года (79 600,80 рублей);
•	реальный среднедушевой денежный доход населения – 105,6% к уровню прошлого года.
Рост показателей обусловлен повышением МРОТ с 01.01.2023 на 6,3% (16 242 рублей), а также повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
При сопоставлении с прогнозом прошлого года фактические показатели не значительно отличаются от показателей прогноза прошлого года: среднедушевой денежный доход населения сложился на 0,1% ниже ранее запланированного;  среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций – на 0,3% выше ранее запланированного уровня.
2.	Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
Все номинальные показатели раздела «Уровень жизни» в оценочном и прогнозируемом периодах имеют тенденцию к увеличению по сравнению с ранее утвержденными значениями показателей в соответствии со скорректированными Министерством индексами-дефляторами.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
В период с 2024 по 2027 годы прогнозируется увеличение значений показателей, в связи с ежегодным повышением МРОТ, а также реализацией мероприятий по сохранению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации:
В 2027 году в денежном выражении:
•	среднемесячная заработная плата планируется в размере 202 724,28 рублей по 1 варианту, 206 380,21 рубль по 2 варианту;
•	среднедушевой денежный доход населения – 133 221,20 рублей по 1 варианту, 137 659,80 рублей по 2 варианту.
Темпы роста среднемесячной заработной платы работников и среднедушевого денежного дохода населения в 2024 году ожидаются на уровне 125,07% и 125,10% соответственно.
В 2025-2027 годах по вариантам прогноза, темпы роста:
среднемесячной заработной платы работников составят:
•	от 105,81% до 107,96% (по 1 варианту);
•	от 106,30% до 108,81% (по 2 варианту);
среднедушевого денежного дохода населения:
•	от 105,80% до 108,00% (по 1 варианту);
•	от 106,30% до 108,80% (по 2 варианту).
Рост показателей фонда заработной платы обусловлен увеличением среднемесячной заработной платы и изменением среднесписочной численности работников.

14. Рынок труда

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)	краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Ситуация на рынке труда определяется демографическими процессами, деятельностью организаций (предприятий), а также развитием сферы малого и среднего бизнеса.
Основным источником формирования трудовых ресурсов является трудоспособное население в трудоспособном возрасте.
В связи с увеличением возраста, по достижении которого возникает право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с законом РФ от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2023 году увеличилась на 0,1% относительно прошлого года и составила 17 896 человек, соответственно, численность населения старше и младше трудоспособного возраста, занятого в экономике снизилась на 8,0% и составила 3 695 человек.
В 2023 году среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций составила 20 557 человек, что на 18,6% больше среднесписочной численности работников в 2022 году (17 327 человек). Наибольшее увеличение численности работающих произошло по ВЭД: F: Строительство, В: Добыча полезных ископаемых, H: Транспортировка и хранение, М: Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Соответственно увеличилась численность трудовых ресурсов муниципального района на 11,7% и составила 29 412 человек (2022 год – 26 193 человека). 
Показатели рынка труда свидетельствуют о характерном для северных территорий, привлечении трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации с использованием вахтового метода работы.
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
При сопоставлении фактических показателей за 2023 год с оценочными показателями прогноза прошлого года отклонения показателей ресурсной части (численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, численность населения старше и младше трудоспособного возраста, занятого в экономике,) обусловлены подведением итогов ВПН-2020, в связи с чем, показатель по численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте сложился ниже ранее запланированного, а показатель по численности населения старше и младше трудоспособного возраста выше ранее запланированного. Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность за 2023 год соответствует оценочному показателю прошлого года.
Увеличение отдельных показателей распределительной части (численность занятых в экономике (численность трудовых ресурсов соответственно)), в основном, обусловлено активизацией деятельности по обустройству месторождений на территории муниципального района, что повлекло увеличение среднесписочной численности работников организаций, осуществляющих вышеуказанные виды экономической деятельности относительно оценочных значений прошлого года.
2.	Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
Большая часть показателей раздела «Рынок труда» в оценочном и прогнозируемом периодах имеет тенденцию к увеличению по сравнению с ранее утвержденными значениями показателей, что обусловлено формированием соответствующих показателей с учетом деятельности на территории муниципального района компаний недропользователей, фактически сложившимися статистическими данными и подведением итогов ВПН-2020.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
В связи с повышением верхней границы трудоспособного возраста в период с 2024 по 2027 года прогнозируется увеличение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте до 18 665 человек по 1 варианту и 18 671 человек по 2 варианту; снижение численности населения старше и младше трудоспособного возраста, которые будут заняты в экономике 3 259 человек по 1 варианту и 3 169 человек по 2 варианту.
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов в части использования работников, приезжающих работать из других территорий.
Так, численность трудовых ресурсов, в среднем за период в 2027 году составит по 1 варианту 32 166  человек, по 2 варианту 32 267 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по муниципальному району в 2023 году, с учетом социально-экономических процессов составил 0,5%, что соответствует уровню регистрируемой безработицы в 2022 году и ниже значения показателя ранее одобренного прогноза (0,6%). Оценочные и прогнозные значения показателя «Уровень зарегистрированной безработицы» ежегодно рассчитываются и доводятся до органов местного самоуправления агентством труда и занятости населения Красноярского края, и на 2024-2027 годы определены на уровне 0,7% с учетом наличия ресурсов для реализации комплекса мер по содействию занятости населения и прогнозируемого изменения ситуации на рынке труда.

15. Демографическая ситуация

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1)	краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
Демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется сохранением естественного прироста населения – за 2023 год число родившихся (371 человек) превысило число умерших (324 человека) на 47 человек (в 2,4 раза выше уровня 2022 года).
При этом прослеживается стабильная ежегодная динамика миграционного снижения населения. Так, за 2023 год численность выбывшего населения (1 736 человек) превысила численность прибывшего (1 411 человек) на 325 человек (137,1% к уровню 2022 года). Отрицательная динамика миграционного движения населения обусловлена выездом за пределы Крайнего Севера трудоспособной части населения, а также переселением пенсионеров и инвалидов в рамках действующего законодательства по переселению.
С учетом демографических и миграционных процессов, численность постоянного населения муниципального района по состоянию на 01.01.2024 составила 29 609 человек, что на 0,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год.
Сложившаяся численность постоянного населения на начало 2024 года (29 609 человек) не значительно отличается от оценочного значения прошлого года – численность населения сложилась на 0,3% ниже ранее прогнозируемого значения (оценка – 29 701 человек).
Фактически сложившиеся значения показателей рождаемости и смертности в 2023 году выше оценочных значений соответствующих показателей на 2023 год. Так, фактическое число родившихся превысило оценочное значение на 9,1% (оценка – 340 человек), умерших на 1,6% (оценка – 319 человек).
Соотношение фактических значений показателей миграционного движения населения и оценочных значений данных показателей сложилось следующим образом: фактическая численность прибывшего населения ниже оценочного значения на 5,9% (оценка – 1 500 человек), численность выбывшего населения выше оценочного значения на 1,6% (оценка – 1 709 человек). 
Отклонение фактических значений основных демографических показателей, сложившихся за 2023 год от оценочных значений соответствующих показателей на 2023 год, обусловлено тем, что демографические и миграционные процессы не лежат в плоскости линейного развития и на данные показатели влияют такие факторы как социально-экономические условия жизни населения, военно-политические, санкции, и любые иные изменения, которые ведут к снижению (росту) уровня жизни.
2.	Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
В оценочном периоде (2024 год) значения показателей среднегодовой численности постоянного населения и численности постоянного населения на начало периода составят 29 575 человек и 29 609 человек, что ниже ранее спрогнозированных (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 29 612 человек и 29 701 человек) на 0,1% и 0,3% соответственно. Значения данных показателей в прогнозном периоде ожидаются незначительно выше ранее спрогнозированных, соотношение варьируется в пределах 0,03-0,6%.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
Значения основных демографических показателей в оценочном и прогнозируемом периодах, как и ранее утвержденные прогнозные значения соответствующих показателей в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, обусловлены социально-экономическими процессами, происходящими в муниципальном районе и в целом в стране. При оценке (прогнозировании) показателей на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов учитывалась специфика территории, динамика, показатели естественного прироста населения, отрицательное миграционное сальдо, которые, в целом, определили отрицательную динамику численности населения. 
Исходя из этих тенденций, в 2027 году среднегодовая численность постоянного населения по 1 варианту составит 29 386 человек, по 2 варианту – 29 396 человек, численность постоянного населения на начало периода по 1 варианту составит 29 413 человек, по 2 варианту – 29 421 человек.

16. Образование

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1.1 Краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.

Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2024 года услуги в области дошкольного образования оказывали 9 дошкольных образовательных организаций, что соответствовало уровню 2022 года.  
Количество мест в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов), на конец периода, составило 1 611 мест, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022) – 1 684 место, снижение за отчетный период составило 4,3%. Изменение показателя обусловлено закрытием четырех групп для детей старше 3 лет в ТМБ ДОУ «Дудинский центр развития ребенка-детский сад «Белоснежка» (в связи с уменьшением численности воспитанников в организации) и 1 группы для детей до 3 лет в ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Льдинка».                                                                                                                                                     
Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов), на конец периода составила 1 404 ребенка, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022) – 1 467 воспитанников, снижение за отчетный период составило 4,3%.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности, на конец периода составила 1 328 человек, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022) – 1 429 человек, снижение за отчетный период составило 7,1%.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности, на конец периода составила 1 651 ребенок, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022) – 1 792 ребенка, снижение за отчетный период составило 7,9%. 	
Численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации всех форм собственности, на конец периода отсутствовала. 
Численность детей в расчете на 100 мест в дошкольных образовательных организациях на конец периода составила 82 человека, что соответствует фактическому значению показателя за прошлый отчетный период (2022 год).

Общее образование
По состоянию на 01.01.2024 количество организаций муниципальной формы собственности, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, на начало учебного года, составило 22 единицы, что соответствовало уровню 2022 года. 
В 2023 году ввод зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности не был запланирован.
Реконструкция зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности не проводилась.
Количество капитально отремонтированных зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности составило 6 ед.:
•	ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 1»;
•	ТМК ОУ «Дудинская гимназия»; 
•	ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3»;
•	ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4»;
•	ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»; 
•	ТМК ОУ «Носковская средняя школа-интернат»,
в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 1 ед., превышение произошло в 6 раз. 
Отклонение фактического значения показателя, сложившегося за 2023 год, от фактического значения соответствующего показателя за прошлый отчетный период (2022 год) обусловлено участием Администрации муниципального района в конкурсном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». По результатам конкурсного отбора муниципальному району была выделена субсидия на капитальный ремонт системы наружного электроснабжения ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4».
Также в рамках выделения дополнительных финансовых средств осуществлены капитальные ремонты автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в шести общеобразовательных организациях муниципального района. Работы выполнялись с целью устранения предписаний об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
Количество зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, требующих реконструкции, составило 1 ед. (здание спального корпуса ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат»). В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) значение показателя сохранено на уровне, так как в период 2023 года финансовое обеспечение на реализацию мероприятия не предусмотрено. Законом Красноярского края от 07.12.2023 № 6-2296 (ред. от 18.04.2024) «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (подписан Губернатором Красноярского края 21.12.2023) предусмотрено финансирование проведение реконструкции спального корпуса ТМКОУ «Хатангская средняя школа-интернат» в с. Хатанга с разбивкой по годам: 2025 г. – 80 000,00 тыс. рублей, 2026 г. – 170 000,00 тыс. рублей.
В 2023 году в 2-х зданиях муниципальных общеобразовательных организаций: ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3» требовалось выполнение ремонтных работ капитального характера. В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) значение показателя сохранено на уровне. 
В ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1» требуется выполнение четырех видов капитальных ремонтов: капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт нулевого цикла, капитальный ремонт ТВСиК, капитальный ремонт окон и дверей, в 2023 году разработана проектно-сметная документация только на капитальный ремонт крыши и капитальный ремонт окон и дверей.
В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 3» требуется выполнение двух видов капитального ремонта: реконструкция фасада здания, капитальный ремонт территории. В 2023 году осуществлялся мерзлотно-технический надзор за состоянием здания (мониторинг трещин на фасадах).
Численность учащихся в организациях муниципальной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, на начало учебного года составила 4 745 человек, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 4 833 человека, снижение за отчетный период составило 1,8%. Уменьшение количества обучающихся обусловлено миграцией населения за пределы муниципального района. 
Численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, на начало учебного года, составила 286 человек, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 309 человек, снижение за отчетный период составило 7,4%, что обусловлено организацией образовательного процесса в одну смену в 7 классе ТМК ОУ «Потаповская средняя школа №12», а также снижением численности учащихся ТМК ОУ «Хантайская основная школа № 10», ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1», занимающихся во вторую (третью) смену.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, работающего в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, на начало учебного года составила 13 человек, что на 7,1% меньше аналогичного периода прошлого года (14 человек). 
Численность выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности на конец учебного года составила 167 человек, в сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 209 человек, снижение за отчетный период составило 20,1%. Уменьшение количества выпускников 11 классов обусловлено увеличением поступающих в средние профессиональные учебные заведения после окончания 9 класса. 
Численность выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 2023 году уменьшилась с 24 (2022 год) до 4 человек или 83,3%. Уменьшение выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, обусловлено системной работой по качественной подготовке учащихся, проводимой учителями общеобразовательных организаций.    
За счет закрытия педагогических вакансий численность учителей дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, на начало учебного года, составила 366 человек, что на 2,5% больше значения 2022 года (357 человек).

Дополнительное образование
В 2023 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 79,65%, что на 1,57 процентных пункта ниже значения показателя за 2022 год.
Соотношение фактического значения показателя и оценочного значения данного показателя за 2023 год ниже оценочного значения на 1,57 процентных пункта (оценка – 81,22%).
Отклонение фактического значения показателя, сложившееся за 2023 год, от фактического значения соответствующего показателя за прошлый отчетный период (2022 год) обусловлено особенностью действующей на территории муниципального района системы учета детей (Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края), охваченных дополнительным образованием, которая учитывает ребенка, обучающегося в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования, только 1 раз (охват) независимо от количества программ разных направленностей, по которым он занимается в разных организациях (услуга).
Численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании, составила 3 438 человека.  В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022) – 3 353 человек, увеличение за отчетный период составило 2,5%.
Доля детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании достигла 72,7% и увеличилась на 1,7% процентных пункта.
Отклонение фактических значений численности детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании и доли детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании, сложившихся за 2023 год, от фактических значений соответствующих показателей за прошлый отчетный период (2022 год) произошло за счет того, что в осенний период за счет средств субвенции, выделенной министерством образования Красноярского края, был организован вывоз обучающихся 5-8 классов по федеральной программе «Дети Арктики» в детский оздоровительный лагерь курорта Кавказские Минеральный воды.

Опека и попечительство
В 2023 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, составляла 272 несовершеннолетних. По сравнению с численностью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете за 2022 год – 297 человек, снижение за отчетный период составило 8,4%. 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под безвозмездной опекой (попечительством), в том числе предварительной, составляла 164 человека. В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 190 человек, снижение за отчетный период составило 13,7%. 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных, состоящих на учете, составляла 27 человек. В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 год) – 30 человек, снижение за отчетный период составило 10%. 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и иных организациях, не относящихся к организациям для детей-сирот, составляла 52 человека. В сравнении с показателем прошлого отчетного периода (2022 года) – 43 человека, увеличение за отчетный период составило 20,9%. 
Отклонение фактических значений основных показателей, сложившихся за 2023 год, от фактических значений соответствующих показателей за прошлый отчетный период (2022 год), обусловлено снижением выявления детей-сирот за последние два года, а также миграцией опекунов и попечителей вместе с детьми в другие территории Российской Федерации и достижением детьми совершеннолетия. Следует отметить, что значительно снизилось число кандидатов в опекуны (попечители), доля устройства выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан составила 48,0%, что на 15-20% ниже ежегодных показателей по муниципальному району. Одной из основных причин этого является выявление детей из многодетных семей, так как дальнейшее устройство в замещающую семью одновременно 3-5 детей практически невозможно.                 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, составляла 29 человек. В сравнении с показателем за 2022 год – 34 человека, снижение показателя за отчетный период составило 14,7%. Снижение показателя обусловлено достижением подопечными совершеннолетия. 

1.2 Сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).

Дошкольное образование
Соотношение фактических значений показателей дошкольного образования и оценочных значений данных показателей сложилось следующим образом: фактическая численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов), на конец периода ниже оценочного значения на 4,0% (оценка – 1 462 человека), численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности, на конец периода ниже оценочного значения на 6,7% (оценка – 1 424 человека),  численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности, на конец периода ниже оценочного значения на 7,6% (оценка – 1 787 человек).
	Отклонение фактических значений основных показателей, сложившихся за 2023 год, от оценочных значений соответствующих показателей на 2023 год, утвержденных в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, обусловлено уменьшением численности детского населения в связи с миграционными процессами.
	Отсутствие детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации всех форм собственности обусловлено наличием вакантных мест в дошкольных образовательных организациях, а также отсутствием актуальной очереди (детей с желаемой датой поступления в дошкольные образовательные организации до 01.09.2024, которые не будут обеспечены местами по итогам комплектования).

Общее образование
Соотношение фактических значений показателей основного общего образования и оценочных значений данных показателей сложилось следующим образом: 
•	фактическая численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену на начало учебного года составила 286 человек, что на 9,6% больше оценочных данных по этому показателю (261 человек). Отклонение фактического значения данного показателя, сложившегося за 2023 год, от оценочного значения соответствующего показателя на 2023 год, утвержденного в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, обусловлено изменением комплектования классов, занимающихся во вторую (третью) смену.  
•	численность выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2023 году фактически составила 4 человека. Значение данного показателя уменьшилось на 63,6% в сравнении с оценочным значением (11 человек). Отклонение фактического значения данного показателя за 2023 год от оценочного значения, утвержденного в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, обусловлено системной работой по качественной подготовке учащихся, проводимой учителями общеобразовательных организаций.

Дополнительное образование
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2023 году составила 79,65%. Отклонение фактического значения показателя от оценочного значения за 2023 год (81,22%), утвержденного в прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы, составило 1,57 процентных пункта, что обусловлено особенностью действующей на территории муниципального района системы учета детей охваченных дополнительным образованием (Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края), которая учитывает ребенка, обучающегося в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования, только 1 раз независимо от количества программ разных направленностей, по которым он занимается в разных организациях (услуга).

Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы).
2.1	Сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Дошкольное образование
Показатели оценочного периода (2024 год) в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей ожидаются:
•	количество дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов), на конец периода – 9 ед., что соответствует значению данного показателя прогнозных данных за 2024-2026 годы. Это обусловлено тем, что по результатам анализа имеющейся сети муниципальных образовательных организаций не планировалось ее расширение или оптимизация (в том числе реорганизация, строительство дошкольных образовательных организаций);
•	численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов), на конец периода – 1 399 человек, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы - 1463 человека) на 64 человека;
•	численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности, на конец периода – 1 323 человека, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы  – 1 425 человек) на 102 человека;
•	численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности, на конец периода – 1 646 человек, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 1 788 человека) на 142 человека.
Изменение вышеуказанных показателей обусловлено уменьшением численности детского населения в связи с миграционными процессами. 
•	численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, на конец периода – 0 человек, что соответствует значению данного показателя прогнозных данных за 2024-2026 годы. Это обусловлено наличием вакантных мест в дошкольных образовательных организациях, а также отсутствием актуальной очереди (детей с желаемой датой поступления в ДОО до 01.09.2024-01.09.2026 гг., которые не будут обеспечены местами по итогам комплектования).
Значения данных показателей в прогнозном периоде ожидаются ниже ранее спрогнозированных, соотношение варьируется в пределах:
•	количество дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов), на конец периода – 0%;
•	численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов), на конец периода – 4,6% - 4,0%;
•	численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности, на конец периода – 7,4%-6,8%;
•	численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности, на конец периода – 8,2%-7,6%;
•	численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, на конец периода – 0%.   

Общее образование
Показатели оценочного периода (2024 год) в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей ожидаются:
•	численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену – 223 человека, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 260 человек) на 37 человек. Это обусловлено изменением комплектования классов, занимающихся во вторую (третью) смену;
•	численность выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 4 человека, что ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 11 человек) на 7 человек. Изменение показателя связано с системной работой по качественной подготовке учащихся, проводимой учителями общеобразовательных организаций.
Значения данных показателей в прогнозном периоде ожидаются ниже ранее спрогнозированных, соотношение варьируется в пределах:
•	численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену – 20,8%-23,3%;
•	численность выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании в связи с системной работой по качественной подготовке учащихся, проводимой учителями общеобразовательных организаций – 63,6%.

Дополнительное образование
В оценочном периоде (2024 год) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 80%, что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующего показателя на 2024-2026 годы по 1 и второму вариантам ниже ранее спрогнозированного на 1,22 процентных пункта, обусловлено это острым кадровым голодом в образовательных организациях муниципального района.
При сопоставлении доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, прогнозируемой на 2025-2027 годы, с ранее утвержденными значениями показателей, значения по второму варианту 2025 года и по двум вариантам 2026 года остались неизменными и составили 81,22%. Изменению подвергся прогнозный показатель 1-го варианта 2025 года: так в ранее утвержденном прогнозном периоде 2024-2026 годов он составлял 81,22%, при формировании прогноза на 2025-2027 годы он снижен на 1,22 процентных пункта, что обусловлено острым кадровым голодом в образовательных организациях муниципального района.

2.2	Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.

Дошкольное образование 
По оценочным данным на 2024 год количество дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов) останется неизменным. 
При расчете параметров прогноза количества дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов) на период до 2027 года учитывался анализ имеющейся сети муниципальных образовательных организаций. 
Таким образом, количество дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности (без учета филиалов) сохранится на достигнутом уровне и составит в 2027 году 9 единиц. 
По оценочным данным на 2024 год численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации всех форм собственности, останется неизменной.  
При расчете параметров прогноза численности детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации всех форм собственности, на период до 2027 года учитывались сведения ежемесячной выгрузки данных в автоматизированной информационной системе «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования». 
Таким образом, численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации всех форм собственности, в 2027 году будет отсутствовать. 
При расчете оценочных и прогнозных данных численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов) на начало учебного года; численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности, и численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности на период до 2027 года учитывались тенденции миграции детского населения. 
Таким образом:
•	численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности (с учетом филиалов) в 2027 году составит по первому варианту – 1 395 детей, по второму варианту – 1 392 ребенка; 
•	численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всех форм собственности в 2027 году составит по первому варианту – 1 319 человек, по второму варианту – 1 316 человек;
•	численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, муниципальной формы собственности в 2027 году составит по первому варианту 1 642 человека, по второму варианту – 1 639 человек. 

Общее образование
По оценочным данным на 2024 год численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, на начало учебного года уменьшится в связи с планированием организации образовательного процесса в одну смену в ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1» и уменьшением количества таких классов в ТМК ОУ «Хантайская основная школа №10» и составит 223 человека. 
При расчете параметров прогноза численности, учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, на период до 2027 года учитывались тенденции миграции населения, строительство образовательных организаций в сельских населенных пунктах Хета и Волочанка.
Таким образом, численность учащихся в дневных образовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену составит в 2027 году по первому варианту – 210 человек, по второму варианту – 201 человек. 
По оценочным данным на 2024 год численность выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 4 человека и к 2027 году сохранится на достигнутом уровне по 1 и 2 вариантам соответственно. Снижение выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, обусловлено системной работой по качественной подготовке учащихся, проводимой учителями общеобразовательных организаций.
При расчете параметров прогноза численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем общем образовании, на период до 2027 года, учитывались тенденции перехода школ к реализации проекта «Школа Минпросвещения России».

Дополнительное образование
По оценочным данным на 2024 год и прогнозируемый период 2025-2027 годов планируется увеличение относительно 2023 года значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы». 
Таким образом, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составит в 2027 году 82,3% по 1 и 2 вариантам соответственно.
При расчете параметров прогноза на период до 2027 года учитывались планируемые изменения, связанные с лицензированием деятельности сельских общеобразовательных организаций, в настоящее время не осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам. 

17. Культура

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные по соответствующему направлению деятельности.
1)краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
На территории муниципального района осуществляли свою деятельность 62 организации сферы культуры, из них: 2 краевых учреждения (КГБУК «Таймырский краеведческий музей» и КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»), 59 муниципальных организаций сферы культуры поселений муниципального района и подведомственное Управлению культуры Администрации муниципального района МАУ «Арктический центр культуры». 
Значение показателя «Численность работников в учреждениях музейного типа формы собственности субъекта Российской Федерации» не изменилось и составило 63 человека. Количество работников основного персонала сократилось на 1 единицу и составило 35 человек.
По итогам 2023 года экспозиции и выставки КГБУК «Таймырский краеведческий музей» посетили  40 400 человек (в 2022 году – 32 300 человек). Плановые показатели, связанные с формированием, учётом, изучением, обеспечением физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций выполнены в полном объеме. 
Основной фонд музея пополнился на 800 единиц (увеличился на 2,02%) и составил 40 396 единиц, общий фонд музейного собрания составил 93 436 единиц хранения. Возросло количество предметов, внесенных в электронный каталог и имеющих цифровые изображения – 35 556 единиц (31 069 – в 2022 году).
В отчетном году значение показателя «Количество учреждений культуры и искусства всех форм собственности, здания которых требуют капитального ремонта» составило 8 единиц. В аварийном состоянии находится 1 здание.
В отчетном году также изменилось значение показателя «Объем капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры и искусства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в действующих ценах». По сравнению с 2022 годом (8 591,54  тыс. рублей) объем капитальных вложений увеличился и составил 22 322,84 тыс. рублей. Увеличение связано с проведением плановых капитальных ремонтных работ в КГБУК «Таймырский краеведческий музей» и КГБУК «Таймырский Дом народного творчества». 
Объем капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры и искусства за счет средств бюджета муниципального образования в действующих ценах составил – 3 743,4 тыс. рублей.
 
28. Физическая культура и спорт

1. Исходные (фактически сложившиеся) данные по соответствующему направлению деятельности.
1)краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
В 2023 году 50 учреждений, организаций, предприятий, осуществляли деятельность по развитию физической культуры и спорта. 
На территории муниципального района работали 16 общественных объединений, спортивных федераций по таким видам спорта, как спортивная (греко-римская) борьба, пауэрлифтинг, бокс, спортивный туризм, лыжные гонки, мини-футбол, тхэквондо, северное многоборье, спортивная акробатика, инвалидный спорт и туризм, кендо, зимние виды спорта (хоккей, фигурное катание), жим штанги лежа.
Все спортивные федерации муниципального района сотрудничают с краевыми федерациями по различным видам спорта.
В муниципальном районе функционируют ТМБУ ДО «Спортивная школа по национальным видам спорта им. А.Г. Кизима» и ее структурное подразделение в МО «Сельское поселение Хатанга». Реализуют свою деятельность МАУ «Дудинский спортивный комплекс» и МАУ «Центр развития зимних видов спорта». 
Осуществляют деятельность 22 спортивных клуба при 22 образовательных учреждениях, 5 спортивных клубов по месту жительства граждан в том числе: физкультурно – спортивный клуб Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по месту жительства граждан «Энергия», клуб по месту жительства граждан по керлингу, клуб по месту жительства граждан по скандинавской ходьбе, клуб по месту жительства граждан по хоккею с шайбой «Суперлюбительская лига» и клуб «Лыжные гонки», который был открыт в 2023 году при МАУ «Центр развития зимних видов спорта».
В 2023 году в муниципальном районе продолжили свое развитие 33 вида спорта, из которых 15 видов спорта со штатными тренерами. 
Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом на территории муниципального района (3-79 лет) по состоянию на 31.12.2023 составила 14 354 человека или 51% от количества граждан в возрасте от 3-х до 79-ти лет, проживающих в муниципальном районе (на 31.12.2022 – 13 956 человек или 47,4%).
В сравнении с 2022 годом численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом увеличилась на 398 человек.
Рост количества занимающихся физической культурой и спортом по возрастным категориям связан с:
•	увеличением количества занимающихся спортом в трудовых коллективах муниципального района, проведением мероприятий, направленных на развитие корпоративного спорта на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципального района;  
•	увеличением количества занимающихся спортом в действующих клубах по месту жительства граждан, а также набором желающих во вновь открытые в 2023 году физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства граждан по хоккею с шайбой «Суперлюбительская лига» и «Лыжные гонки»; 
•	введением в эксплуатацию новых площадок, на которых возможны занятия спортом. В 2023 году была открыта площадка ВФСК ГТО с тренажерами в количестве 20 шт. и единовременной пропускной способностью 20 чел., спортивная площадка для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол) с единовременной пропускной способностью 30 чел.;
•	развитием семейного спорта и увеличением числа семей, принимающих участие в спортивных мероприятиях, проводимых в дошкольных образовательных организациях муниципального района.
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня по состоянию на 31.12.2023 составило 310 ед., что на 160 мероприятий больше, чем было проведено в 2022 году. При этом численность участников физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня за 2023 год относительно 2022 года не изменилась и составила 18 000 человек.
Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий связано, в том числе, с проведением в 2023 году большого количества не запланированных мероприятий, таких как благотворительные матчи; корпоративные спортивные мероприятия; мероприятия, проводимые в рамках спортивно-массовых мероприятий с участием представителей Краснознаменного Северного флота ВМФ Российской Федерации; прошедшим в столице Таймыра массовым заплывом X-WATERS Yenisei и рядом других более мелких мероприятий, а также, увеличением числа физкультурно-массовых и спортивных мероприятий проводимых на территории сельских поселений, в том числе, мероприятия, приуроченные ко Дню защитника отечества, Дню молодежи, Дню поселков. 
2) сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).
Сопоставляя значение показателя «Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, на конец периода» с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального района фактические показатели за 2023 год сложились выше ранее запланированных (оценочных). Так, по оценочным данным, значение показателя «Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, на конец периода» было запланировано в количестве 14 096 человек, фактическое значение показателя на 31.12.2023 сложилось на 258 человек больше ранее запланированного значения и составило 14 354 человека. 
Отклонение фактического показателя от ранее запланированного значения в большую сторону связано с созданием условий для занятий спортом для разновозрастного населения и активным желанием населения всех возрастных категорий и социальных групп вести здоровый образ жизни, в результате увеличилось число граждан среднего и пожилого возраста, систематически занимающего спортом, в том числе за счет вступлениях их в клубы по месту жительства. Кроме того, возросла численность населения школьного возраста занимающегося спортом. 
2.	Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах.
1)	сопоставление значений основных показателей с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
По оценочным данным на 2024 год значение показателя «Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, на конец периода» составит 15 246 человек, что выше ранее планируемого значения на 953 человека. Рост показателя связан с увеличением численности граждан, систематически занимающихся спортом по возрастной категории 30-54 лет у женщин и 30-59 лет у мужчин и возрастной категории 55-79 лет у женщин и 60-79 лет у мужчин.
В прогнозном периоде (2025-2026 годы) будет прослеживаться рост значения данного показателя в сравнении с ранее планируемыми значениями: так прогнозируемое в 2025 году значение показателя «Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом» составит 15 941 человек, что на 1461 человека больше ранее прогнозируемого показателя. В 2026 году прогнозируется показатель на уровне 16 048 человек, что на 1 382 человека больше ранее прогнозируемого значения.
Фактором, повлиявшим на прогнозируемое увеличение значения показателя относительно ранее планируемых значений, является необходимость повышения к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в связи с чем, в муниципальном районе будут проводиться мероприятия, направленные на мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, активизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение населения в подготовку и выполнение нормативов ВФСК ГТО, так же, путем организации занятий физической культурой граждан пенсионного возраста, развития детско-юношеского спорта, реализации региональной межведомственной программы «Плавание для всех» (вовлечение в занятия плаванием населения трудоспособного и старше  трудоспособного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья), развития сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2)	обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
Фактором роста прогнозируемых показателей послужит увеличение количества занимающихся спортом на спортивных объектах муниципального района, увеличение количества занимающихся спортом в действующих клубах по месту жительства граждан и набором в новые спортивные клубы по месту жительства. Также, планируется создание спортивных клубов по месту работы граждан. Рост возможен при условии функционирования всех имеющихся спортивных объектов территории. 

20. Жилищно-коммунальное хозяйство

Раздел жилищно-коммунальное хозяйство.

Раздел 1. Исходные (фактически сложившиеся) данные: 
1) Краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году:

Раздел «Коммунальное хозяйство»:
Объем отпуска тепловой энергии за 2023 год составил 446,92 тыс. Гкал, что на 26,44% меньше, чем в 2022 году (607,58 тыс. Гкал).
В связи с тем, что в 2023 году снизился темп выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, уровень износа коммунальной инфраструктуры за 2023 год составил 59,51%, что на 3,11 процентных пункта выше, чем в 2022 году (56,40%).
В 2023 году расходы на капитальный ремонт объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения за счет всех источников финансирования составили 229 754,05 тыс. рублей, что на 75,9% больше, чем в 2022 году (130 620,00 тыс. рублей). Данное изменение связано с увеличением количества работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, производимых АО «НТЭК» за счет собственных средств (справочно: коммунальную услугу по теплоснабжению АО «НТЭК» оказывает с 01.09.2022 и также 01.01.2023 начало оказывать коммунальную услугу по электроснабжению).

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Жилищный фонд по формам собственности на конец периода»:
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности по состоянию на 01.01.2024 года составила 630,42 тыс. кв. м., что на 0,12% больше, чем в 2022 году (629,68 тыс. кв. м.). 
Данные изменения произошли в связи частичным сносом аварийного жилищного фонда, корректировкой ранее учитываемых жилых помещений и учетом вновь введенных жилых помещений.
Площадь жилых помещений составила:
•	муниципальное образование «Город Дудинка» – 480,76 тыс. кв. м;
•	муниципальное образование «Сельское поселение Караул» – 48,23 тыс. кв. м;
•	муниципальное образование «Сельское поселение Хатанга» – 88,61 тыс. кв. м;
•	муниципальное образование «Городское поселение Диксон» – 12,82 тыс. кв. м.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Улучшение жилищных условий населения на конец периода»:
Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в 2023 году составило 99 ед., что на 28,57% больше, чем в 2022 году (77 ед.), из них (данные формы 4-жилфонд, + данные по количеству детей-сирот и лиц из их числа):
•	муниципальное образование «Город Дудинка» – 16 семей;
•	муниципальное образование «Сельское поселение Караул» – 31 семья;
•	муниципальное образование «Сельское поселение Хатанга» – 11 семей.
При этом основной проблемой отсутствия жилых помещений для состоящих на учете граждан является старение муниципального жилищного фонда и невозможность в связи с дотационностью бюджета произвести его полномасштабный капитальный ремонт.
С 2022 года на территории городских и сельских поселений муниципального района началась реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (далее – Программа переселения).
В 2023 году в рамках реализации Программы переселения переселено 165 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, из них:
•	в п. Потапово переселено 3 гражданина;
•	в с. Хатанга переселено 26 граждан;
•	в п. Носок переселено 92 гражданина;
•	в п. Воронцово переселено 20 граждан;
•	в п. Тухард переселено 24 гражданина.
Для переселения 92-ух граждан в п. Носок были введены новые жилые дома общей площадью 1 581,30 кв. м, из нее жилая площадь – 1 451,00 кв. м (9 домов).
Для 49-и граждан были приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками.
24-ём гражданам выплачена субсидия на приобретение другого жилого помещения.
После выполнения мероприятий по переселению граждан в п. Носок был ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 1 044,3 кв. м.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве»:
На территории муниципального района услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению для населения предоставляют: АО «Таймырбыт», АО «Хантайское», ООО «Потапово», ООО «СКиФ», ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «Энергия», ООО «Таймыр Альянс Трейдинг», АО «НТЭК».
Кредиторская задолженность за поставку топливно-энергетических ресурсов и холодной воды по состоянию на 01.01.2024 составила 2 014 013,50 тыс. рублей, что на 2,1% больше, чем в 2022 году (1 972 767,50 тыс. рублей). Данная ситуация сложилась в связи с тем, что уровень оплаты населением коммунальных услуг от экономически обоснованных затрат по состоянию на 01.01.2024 составил 59,72%.
Общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района, по состоянию на 01.01.2024 составило 199 ед., их них количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом (управление многоквартирными домами управляющей организацией, непосредственное управление многоквартирными домами), составило 196 ед. (127 МКД в г. Дудинка, 7 МКД в пгт. Диксон, 62 МКД в с. Хатанга). В 3 МКД по состоянию на 01.01.2024 не выбран способ управления МКД (1 МКД в г. Дудинка (находится в собственности Минобороны РФ), 2 МКД в с. Хатанга (отключены от инженерных коммуникаций).

2) Сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы):

Раздел «Коммунальное хозяйство»:
Объем отпуска тепловой энергии согласно оценочному значению показателя за 2023 год, составлял 600 тыс. Гкал, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 446,92 тыс. Гкал.
Оценочное значение показателя «Пропущено сточных вод» за 2023 год, составляло 2 900 тыс. куб. м, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 3 644,03 тыс. куб. м, в том числе:
•	«Пропущено сточных вод от населения» – оценка на 2023 год составляла 1 500 тыс. куб. м, фактическое значение за 2023 год составило 1 548,63 тыс. куб. м;
•	«Пропущено сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей» – оценка на 2023 год составляла 290 тыс. куб. м, фактическое значение за 2023 год составило 806,93 тыс. куб. м.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры согласно оценочному значению показателя за 2023 год, составлял 56,4%, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 59,51%. Данные изменения обусловлены снижением фактических темпов выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2023 году.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Жилищный фонд по формам собственности на конец периода»:
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляла 635,72 тыс. кв. м, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 630,42 тыс. кв. м. Данные изменения обусловлены снижением темпов строительства жилищного фонда в 2023 году.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Улучшение жилищных условий населения на конец периода»:
В связи с тем, что в показателях раздела «Улучшение жилищных условий населения на конец периода» с 2023 года необходимо учитывать данные по количеству детей-сирот и лиц из их числа, оценочные показатели за 2023 год не соответствуют фактическим значениям, а именно:
•	количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 840 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 904 ед.; 
•	количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 256 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 354 ед.; 
•	количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 200 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 377 ед.; 
•	количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 65 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 99 ед.; 
•	количество многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 12 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 6 ед.; 
•	количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляло 15 ед., фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 6 ед.
Общая площадь жилья, введенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно оценочному значению показателя за 2023 год составляла 2,675 тыс. кв. м, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 1,581 тыс. кв. м, что на 40,9% ниже оценочного значения. Данные изменения обусловлены тем, что некоторыми гражданами был изменен способ переселения с приобретения жилых помещений у застройщиков на выплату собственниками (возмещение) финансовых средств за изымаемые жилые помещения или предоставление субсидии собственникам жилых помещений в МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение другого жилого помещения.
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, согласно оценочному значению показателя за 2023 год, оставляла 252 человека, фактическое значение данного показателя за 2023 год составило 165 человек. Данные изменения обусловлены отказом некоторых семей от участия в региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 годы».

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве»:
Фактическое значение показателя «Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать способ управления многоквартирными домами» за 2023 год составляло 199 ед., что соответствует оценочному значению данного показателя.
Фактическое значение показателя «Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом» за 2023 год составило 196 ед., оценочное значение данного показателя на 2023 год составляло 197 ед. Данные изменения обусловлены тем, что в с. Хатанга в 1 многоквартирном доме, учитываемом в оценке на 2023 год, не был  выбран один из способов управления данным многоквартирным домом.

Раздел 2. Сценарные условия развития в оценочном и прогнозируемом периодах: 
1) сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Раздел «Коммунальное хозяйство»:
Объем отпуска тепловой энергии согласно утвержденным значениям показателя на 2024-2026 годы, составлял 600 тыс. Гкал, прогнозные значения на 2025-2027 годы составляют 440 тыс. Гкал.
Утвержденное значение показателя «Пропущено сточных вод» на 2024-2026 годы составлял 2 900 тыс. куб. м, прогнозные значения на 2025-2027 годы составляют 3 650,0 тыс. куб. м, в том числе:
•	«Пропущено сточных вод от населения» – прогноз на 2024-2026 годы составлял 1 500 тыс. куб. м, прогноз на 2025-2027 годы аналогичен прогнозу на 2024-2026 годы;
•	«Пропущено сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей» – прогноз на 2024-2026 годы составлял 290 тыс. куб. м., прогнозные значения на 2025-2027 годы составляют 800,0 тыс. куб. м.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры согласно утвержденным значениям показателя на 2024-2026 годы, составлял 56,4%, прогнозные значения на 2025-2027 годы рассчитаны с учетом темпов выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и составят 59,51%. В 2023 году произошло снижение фактических темпов выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Жилищный фонд по формам собственности на конец периода»:
В оценочном периоде (2024 год) общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 630,42 тыс. кв. м, что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 637,82 тыс. кв. м) на 1,16%.
Прогнозные значения по показателю «Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности» в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей (2024 – 2026 годы):
•	по первому варианту сложились ниже ранее спрогнозированных (2025 год – на 1,38%, 2026 год – на 1,64%);
•	по второму варианту сложились ниже ранее спрогнозированных (2025 год – на 1,19%, 2026 год – на 1,1%).
В период 2025-2027 годов наблюдается очередное снижение темпов строительства жилья на территории муниципального района.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Улучшение жилищных условий населения на конец периода»:
В связи с тем, что в показателях раздела «Улучшение жилищных условий населения на конец периода» с 2023 года необходимо учитывать данные по количеству детей-сирот и лиц из их числа, прогнозные значения на 2025-2027 годы  не соответствуют прогнозу на 2024-2026 годы, так как ранее данные по количеству детей-сирот и лиц из их числа в прогнозе не учитывались.
В оценочном периоде (2024 год) значения раздела «Улучшение жилищных условий населения на конец периода» составят:
•	«Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода» составило 900 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 840 ед.) на 7,14%;
•	«Количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода» составило 355 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 256 ед.) на 38,67%;
•	«Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода» составило 370 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 200 ед.) на 85%;
•	«Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период» составило 100 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей выше ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 65 ед.) на 53,85%;
•	«Количество многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период» составило 8 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 12 ед.) на 33,3%;
•	«Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период» составило 8 ед., что в сопоставлении с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей ниже ранее спрогнозированного (по 2 варианту прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы – 15 ед.) на 46,67%.
Принимая во внимание, что прогнозные значения раздела «Улучшение жилищных условий населения на конец периода» на 2025-2027 годы сохранятся на уровне оценочных, сопоставление с ранее утвержденными значениями соответствующих показателей складывается аналогичным образом. 
Прогнозные значения по показателям «Общая площадь жилья, введенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» на 2025-2027 годы не соответствуют прогнозу на 2024-2026 годы. Данные изменения связаны с изменением способа переселения граждан, а также отказом некоторых семей от участия в Программе, которые не могли быть учтены ранее при расчете прогноза на 2024-2026 годы.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве»:
Прогнозные значения показателя «Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать способ управления многоквартирными домами» на 2024-2026 годы составляло 199 ед., что соответствует прогнозу данного показателя на 2025-2027 годы.
Прогнозные значения показателя «Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом» на 2024-2026 годы составили 197 ед., прогноз данного показателя на 2025-2027 годы составит 196 ед. Данные изменения обусловлены тем, что в с. Хатанга в 1 многоквартирном доме, учитываемом в оценке на 2023 год, не был  выбран один из способов управления данным многоквартирным домом.

2) обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей).

Раздел «Коммунальное хозяйство»:
По показателю «Объем отпуска тепловой энергии» значение на 2024 год рассчитано исходя из фактических данных за 2023 год с учетом ежегодных потерь тепловой энергии, прогнозные данные на 2025-2027 годы сохранятся на уровне 2024 года. 
Значения показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» на 2024-2027 годы сохранены на уровне фактических данных за 2023 год.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Жилищный фонд по формам собственности на конец периода»:
По показателю «Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности» значение на 2024 год и прогнозные данные на 2025-2027 годы рассчитаны с учетом темпов роста объема общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, и темпов выбывания жилой площади вследствие перевода жилых помещений в нежилые, инвентаризации и по прочим причинам.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Улучшение жилищных условий населения на конец периода»:
По показателю «Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период» значение на 2024 год рассчитано исходя из фактических данных за отчетный период, прогнозные данные на 2025-2027 годы в среднем сохранятся на уровне 2024 года.
По показателю «Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» значение на 2024 год рассчитано в соответствии с региональной адресной Программой переселения.

Раздел «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве», подраздел «Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве»:
Значения по показателям 19.78-19.79.1.1 (доходы исполнителей коммунальных услуг) на 2024 год и прогнозные данные на 2025-2027 годы рассчитаны с учетом индексов дефляторов, утвержденных министерством экономики и регионального развития Красноярского края.
Значение по показателю «Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом» на 2024 год составит 196 ед., при этом планируется сохранение общего количества многоквартирных домов в количестве 199 ед. Прогнозные данные по соответствующим показателям на 2025-2027 годы сохранены на уровне 2024 года.

21. Экология

Исходные (фактически сложившиеся) данные.
1.1 Краткий анализ изменений значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза относительно прошлого отчетного периода (2022 года), ключевые причины и факторы, повлиявшие на изменения показателей в 2023 году.
На территории муниципального района расположено 40 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), 31 из которых находятся в собственности Российской Федерации, 5 в муниципальной собственности, 3 в частной собственности и по 1 ГТС собственник не определен.
Относительно прошлого отчетного периода (2022 года) общее количество ГТС не изменилось.  
Изменилась форма собственности ГТС и количество гидротехнических сооружений, требующих реконструкции.
Формы собственности Российской Федерации – 2023 г. – 31 ГТС, 2022 г. – 30 ГТС.
Количество гидротехнических сооружений частной формы собственности – 2023 г. – 3 ГТС, 2022 г. – 4 ГТС. 
Количество гидротехнических сооружений, требующих реконструкции – 2023 г.  – 4 ГТС, 2022 г. – 9 ГТС.
Количество гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта – 2023 г. – 8 ГТС, 2022 г. – 7 ГТС.
Количество гидротехнических сооружений, требующих текущего ремонта – 2023 г. – 10 ГТС, 2022 г. – 8 ГТС.
Количество гидротехнических сооружений, требующих оснащения спецоборудованием – 2023 г. – 10 ГТС, 2023 г. – 36 ГТС.
Численность жителей, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод: 2023 г. – 132, 2022 г. – 100.
Информация о количестве гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального района, формируется на основании данных, представленных городскими и сельскими поселениями муниципального района, а также организаций, в ведении которых находятся соответствующие сооружения.
Ввиду того, что органы местного самоуправления муниципального района не располагают иной информацией о ГТС представить пояснения по вопросу изменений произошедших относительно прошлого отчетного периода не представляется возможным.
Объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха: 2023 г. – 22 551 т., 2022 г. – 17 783 т.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом произошло существенное увеличение названного показателя за счет увеличения количества организаций, представивших отчетность, а также в связи с увеличением количества предприятий недропользователей на территории муниципального района.
По данным федерального статистического наблюдения (формы № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды») представленного Енисейским бассейновым водным управлением в 2023 году уменьшились объемы:
•	водопотребления (забрано воды) из природных источников на 558,99 тыс. куб. м (2023 – 8 156,29 тыс. куб. м, 2022 – 8 715,28 тыс. куб. м);
•	использования воды, забранной из природных источников, на 416,27 тыс. куб. м (2023 – 8 105,85 тыс. куб. м, 2022 – 8 522,12 тыс. куб. м);
•	сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) в водные объекты, на рельеф, в подземные горизонты на 793,52 тыс. куб. м (2023 – 6 369,22 тыс. куб. м, 2022 – 7 162,74 тыс. куб. м).
Данное уменьшение объемов связано с эксплуатацией месторождения, а также уменьшением добычи воды на поддержание пластового давления предприятия АО «Сузун».
Объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения уменьшилось на 56,04 тыс. куб. м (2023 – 0,75 тыс. куб. м, 2022 – 56,79 тыс. куб. м), изменение связано с производственной деятельностью ООО «ТаймырБурСервис».
Количество водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды: 2023 г. – 39, 2022 г. – 24. 
Объем нормативно-очищенных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты: 2023 г. – 393,01 тыс. куб. м, 2022 г. – 416,92 тыс. куб. м.
Количество очистных сооружений, оснащенных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод – 12 ед., по сравнению с 2022 годом не изменилось.
На территории муниципального района в настоящее время расположен один полигон хранения твердых бытовых отходов, выполненный и эксплуатирующийся в соответствии с экологическими, строительными и санитарными нормами и правилами, согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу, в п. Тухард, принадлежащий АО «Норильскгазпром». 
Сведения по образованию, использованию и обезвреживанию отходов производства заполнены по информации предоставленной непосредственно  Росприроднадзором.
Информацией  об образовании отходов производства и потребления по классам опасности, о количестве отходов, используемых в качестве вторичных материальных ресурсов, о количестве отходов переданных для обезвреживания, о количестве  организаций, использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов, Администрация муниципального района не располагает.
1.2 Сопоставление фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы).
При сопоставлении фактически сложившихся значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза за 2023 год с оценочными значениями показателей за 2023 год (прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2023-2026 годы) произошли следующие изменения:
•	произошло увеличение по показателям 34.3, 34.8 подраздела 34 (Гидротехнические сооружения) и уменьшение по показателю 34.2.
•	произошло уменьшение по показателям 35.1, 35.3, 35.6, 35.8 , 35.9 подраздела 35 (Охрана окружающей среды) и увеличение по показателям 35.5, 35.12.  
2. Сценарные условия развития по соответствующему направлению деятельности в оценочном и прогнозируемом периодах (2024-2027 годы).
2.1. Сопоставление значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
При сопоставлении значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) произошли следующие изменения:
•	произошло увеличение по показателям 34.3, 34.8 подраздела 34 (Гидротехнические сооружения) и уменьшение по показателю 34.2.
•	произошло уменьшение по показателям 35.1, 35.3, 35.6, 35.8, 35.9 подраздела 35 (Охрана окружающей среды) и увеличение по показателям 35.5, 35.12.  
Виду того, что данные за 2022-2023 годы представлены по информации: Енисейского бассейнового водного управления, организаций, городских и сельских поселений муниципального района пояснить причины и факторы сложившихся изменений, выявленных при сопоставлении значений основных показателей по разделам среднесрочного прогноза с ранее утвержденными значениями показателей (2024-2026 годы) не представляется возможным.
2.2. Обоснование значений оценочных и прогнозируемых показателей, причины и факторы роста (снижения) показателей, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
Принимая во внимание, что данные представлены по информации Енисейского бассейнового водного управления, организаций, городских и сельских поселений муниципального района, оценочные и прогнозируемые значения сохранены, как и в прошлом году, на уровне фактических, пояснить причины и факторы сложившихся изменений не представляется возможным.